噶尔县统一战线工作部2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gexdb/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县统战部
- 名 称：噶尔县统一战线工作部2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县统一战线工作部2024年度部门预算
公开情况说明
2024年3 月12 日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县统一战线工作部概况 - 5 -
一、部门预算单位构成 - 5 -
噶尔县门士乡芝达布日寺片区管理委员会核定行政编制9名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。 - 5 -
二、主要职能 - 5 -
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，加强和改进民族工作，推进民族团结进步创新工作，联系培养宗教宗教届代表人士促进两个健康发展关心关爱归国定居藏胞，发展培养党外干部。 - 5 -
第二部分 - 6 -
噶尔县统一战线部2024年度部门预算公开明细表 - 6 -
第三部分 - 7 -
噶尔县统一战线部2024年度部门预算数据分析 - 7 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 7 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 7 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 7 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 7 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 8 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 8 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 8 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 8 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 10 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 11 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 11 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 11 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 11 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 11 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 11 -
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。 - 11 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 12 -
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。 - 12 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 。 - 12 -
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 12 -
（二）政府采购情况说明。 - 12 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 12 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 12 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 13 -
（六）政府债务情况。 - 13 -
第四部分 - 13 -
名词解释 - 13 -
统一战线工作部机关行政编制为12名。县级领导1名；部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名，不含兼职）。
噶尔县扎西岗乡扎西岗寺庙片区管理委员会机构核定机行政编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。
噶尔县门士乡芝达布日寺片区管理委员会核定行政编制9名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，加强和改进民族工作，推进民族团结进步创新工作，联系培养宗教宗教届代表人士促进两个健康发展关心关爱归国定居藏胞，发展培养党外干部。
噶尔县统一战线部2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算1151.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1151.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出991.89万元、社会保障和就业支出86.52万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出63.07万元。
我部门2024年收入预算1151.27万元，同比增加12.72万元，增长1.12%，主要原因是：2024年人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1151.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入万0元、占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
我部门2024年支出预算1151.27万元，同比增加12.72万元,增长1.12%，主要原因是：2024年人员增加。其中：基本支出884.55万元（人员经费820.92万元、公用经费63.63万元），占76.83%；项目支出266.72万元，占23.17%。
我部门2024年财政拨款收支总预算1151.27万元，同比增加12.72万元，增长1.12%，主要原因是：2024年人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1151.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出991.89万元、社会保障和就业支出86.52万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出63.07万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款1151.27万元，同比增加12.72万元，增1.12%，主要原因是：2024年人员增加。
我部门2024年一般公共预算当年拨款1151.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出991.89万元、社会保障和就业支出86.52万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出63.07万元。
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 27.12 万元，同比增加 27.12万元,增长100%，主要原因是: 我部为了正确使用细化功能科目，民族团结工作经费设置该科目。
2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2024年预算数为72.70 万元，同比减少 194.12万元，下降72.78%，主要原因是：2023年实施民族团结教育史馆项目和门士乡古入江寺三个意识教育基地民族团结先锋岗建设项目，以上两个项目2023年均已实施完成。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为0.28万元，同比增加0.28万元,增长100%，主要原因是：我部为了正确使用细化功能科目，党支部活动场所标准化项目设置该科目。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为725.18万元，同比增加190.08万元,增长35.52%，主要原因是：2024年人员增加。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1.01万元，同比增加1.01万元,增长100%，主要原因是：我部为了正确使用细化功能科目，单位公共区域供暖经费设置该科目。
6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为108.45万元，同比增加28.45万元,增长35.56%，主要原因是：驻寺干部人员增加。
7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为57.16万元，同比增加9.53万元,增长20.01%，主要原因是：2023年寺管干部人员增加。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.52万元，同比增加6.00万元,增长7.45%，主要原因是：2024年人员增加。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.78万元，同比增加0.53万元,增长5.73%，主要原因是：2024年人员增加。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.07万元，同比增加4.4万元,增长7.5%，主要原因是：2024年人员增加。
我部门2024年一般公共预算基本支出884.55万元，其中：
人员经费820.92万元，主要包括：基本工资94.89万元、津贴补贴430.98万元、奖金43.05万元、机关事业单位养老保险缴费86.52万元、职工基本医疗保险缴费37.85万元、公务员医疗补助缴费9.78万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）4.33万元、住房公积金63.07万元、医疗费5.18万元、其他工资福利支出45.16万元，奖励金0.09万元。
公用经费63.63万元，主要为商品服务支出，包括：办公费11.00万元、印刷费5.00万元、电费2.00万元、邮电费0.90万元、差旅费12.00万元、工会经费11.50万元、公务用车运行维护费9.60万元、其他商品和服务支出3.95万元；工资福利支出：其他社会保障缴费7.68万元。
我部门2024年“三公”经费预算数为9.60万元,同比增加0.8万元,增长9.09%，主要原因是：2024年人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9.6万元,同比增加0.8万元,增长9.09%，主要原因是：2024年人员增加。公务接待费0万元,同比增加（或减少）0万元万元,增长（或下降）0万元%，主要原因是： 。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待批次、人。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算63.63万元、同比增加15.2万元,增长31.39%，主要原因是：2024年人员增加。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年3月底，本部门共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是寺庙片区管委会的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26个，资金1053.26万元。无重点项目。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务情况。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县统战部（民宗局）2024年部门预算公开明细表 
2024年预算公开表统战部部门预算公开表.xlsx