第一部分

 

噶尔县总工会概况

 

一、主要职能

根据中共噶尔县委办公室关于印发《噶尔县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（噶委办〔2019〕83号）要求，本单位主要职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，坚定不够地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区总工会、地区工会办事处和县委政府确定的方针、任务和作出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。

（五）组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。

（六）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（七）负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导协调工作；负责与区内外工会的联络和交流工作。

（八）协助县委、政府做好县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作。

（九）负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（十）负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协助工会兴办的职工劳动福利事业。

（十一）完成县委、政府和地区工会办事处交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 1个行政机构（副县级），分别为：县委常委、四级调研员、一级主任科员、二级主任科员。

（二）部门所属 1个事业单位（副科级），分别为：阿里劳动人民文化宫管理服务中心主任，员级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县总工会2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县总工会2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 224.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 224.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 184.37  万元、社会保障和就业支出  22.18 万元、卫生健康支出  1.45  万元、住房保障支出 16.22  万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 224.22  万元，同比增加10.4         万元,增长 4.86 %，主要原因：在职人员没有变动，但是人员调整职位薪酬不同，总体工资预算也会有所增长。其中：一般公共预算拨款收入  224.22  万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 224.22万元，同比增加 10.4 万元,增长4.86 %，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。其中：基本支出 223.72 万元（人员经费 210.21万元、公用经费 13.51万元），占 99.78 %；项目支出  0.50 万元，占 0.22 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算  224.22  万元，同比增加 10.4 万元,增长 4.86 %，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 224.22 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  184.37 万元、社会保障和就业支出  22.18 万元、卫生健康支出  1.45  万元、住房保障支出  16.22 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款  224.22 万元,同比增加10.4 万元,增长 4.86%，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款  224.22 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  184.37 万元、社会保障和就业支出  22.18 万元、卫生健康支出  1.45  万元、住房保障支出 16.22  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 11.08 万元，同比增加 11.08 万元,增100 %，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。

2. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 工会事务（项）2024年预算数为 173.29 万元，同比增加 9.03 万元,增长 5.5 %，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出             （款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为  22.18  万元，同比增1.33万元,增长 6.38%，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体工资预算有所增长。

4. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为 1.45 万元，同比减少0.25万元,下降  14.71 %，主要原因是：行政人员减少。

5. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2024年预算数为16.22 万元，同比增长 0.98 万元,增长 6.43 %，主要原因是：在职人数无变动，因人员调整职位薪资不同，总体基数变动原因。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出223.72 万元，其中：

人员经费 210.21万元，主要包括：基本工资 24.49 万元、津贴补贴 110.65 万元、奖金11.08 万元、机关事业单位养老保险缴费 22.18 万元、职工基本医疗保险缴费 9.70 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.37 万元、住房公积金 16.22 万元、医疗费1.30 万元、其他工资福利支出  11.77 万元。

公用经费  11.67 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3.78万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 2.8  万元、维修（护）费  0.10 万元、工会经费  2.96 万元、其他商品和服务支出 1.04  万元；工资福利支出：其他社会保险费1.84万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无“三公”经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营。

（四）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 13.51 万元。同比增加 2.05 万元,增长17.89 %，主要原因是：2024年残疾人就业保障金在公用经费里预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门2024年无国有资产占有使用。

截至2024年 3 月底，本部门共有车辆  0  辆，其中：  0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0   辆，其他用车主要是 0   用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 224.22 万元。无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县总工会2024年部门预算公开明细表 2024年总工会部门预算公开表.xlsx