噶尔县园林绿化局2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gexyllhj/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县园林绿化局
- 名 称：噶尔县园林绿化局2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县园林绿化局2024年度部门预算
公开情况说明
2024年 03 月11日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县园林概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 5 -
第二部分 - 7 -
噶尔县园林2024年度部门预算公开明细表 - 7 -
第三部分 - 8 -
噶尔县园林2024年度部门预算数据分析 - 8 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 8 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 8 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 8 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 9 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 9 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 9 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 9 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 11 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 12 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 12 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 13 -
（二）政府采购情况说明。 - 13 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 13 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 13 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 14 -
（六）政府债务情况。 - 14 -
第四部分 - 14 -
名词解释 - 14 -
1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。
3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。
4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。
5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。
6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。
7、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。
8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。
9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。
10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）部门所属 1 个机关单位（正科级）。
第二部分
（表格详见附件）
第三部分
一、2024年部门收支总表的说明
我部门2024年收支总预算4185.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4185.86 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4.51万元、社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出2.59万元、节能环保支出26.16万元、农林水支出4113.02万元、住房保障支出16.69万元。
我部门2024年收入预算4185.86万元，同比减少1716.57 万元,下降29.08%，主要原因是：2024年无环城南路项目资金 。其中：一般公共预算拨款收入4185.86万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元、占0 %；国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0 %。
我部门2024年支出预算4185.86万元，同比减少1716.57万元,下降29.08%，主要原因是：2024年无环城南路项目资金。其中：基本支出232.99万元（人员经费217.73万元、公用经费15.26万元），占5.56%；项目支出3952.87万元，占94.44%。
我部门2024年支出预算4185.86万元，同比减少1716.57万元,下降29.08%，主要原因是：2024年无环城南路项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入4185.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4.51万元、社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出2.59万元、节能环保支出26.16万元、农林水支出4113.02万元、住房保障支出16.69万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款4185.86万元，同比减少1716.57万元,下降29.08%，主要原因是：2024年无环城南路项目资金。
我部门2024年一般公共预算当年拨款4185.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4.51万元、社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出2.59万元、节能环保支出26.16万元、农林水支出4113.02万元、住房保障支出16.69万元。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为3.04万元，同比增加0.5万元,增长19.69%，主要原因是：2024年我局调入1名干部。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.91万元，同比增加3.59万元,增长18.58%，主要原因是：2024年我局调入1名干部。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.59万元，同比增加0.37万元,增长16.67%，主要原因是：2024年我局调入1名干部。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为1.46万元，同比增加1.46万元,增长100%，主要原因：增加党建教育基地花卉草坪种植建设项目。
5.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）2024年预算数为26.16万元，同比增加26.16万元,增加100%，主要原因：增加噶尔县狮泉河镇部分地段补植补栽建设项目资金。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为187.77万元，同比增加37.88万元,上升25.27%，主要原因：2024年我局调入1名干部。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为662.24万元，同比减少1591.59万元,下降70.62%，主要原因是：2024年无环城南路项目资金。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为3171.06万元，同比增加95.25万元,上升3.31%，主要原因是：2024年城区绿化管护养护资金。
9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为91.95万元，同比减少281.92万元,下降75.41%，主要原因是：2024年无昆莎乡国道两侧沙化草地综合修复项目。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.69万元，同比增加2.52万元,增长17.78%，主要原因是：2024年我局调入1名干部。
我部门2024年一般公共预算基本支出232.99万元，其中：人员经费217.73万元，主要包括：基本工资24.31万元、津贴补贴114.81万元、奖金11.38万元、机关事业单位养老保险缴费22.91万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.15万元、住房公积金16.69万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出12.37万元。
公用经费15.26万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.83万元、邮电费0.25万元、差旅费4万元、工会经费3.04万元、其他商品和服务支出2.08万元；工资福利支出：其他社会保障缴费2.05万元。
我部门2024年“三公”经费预算数为0万元,同比增加0万元,增长0%。
我部门2024年无政府性基金支出。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营支出
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
十一、其他重要事项的情况说明
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算15.26万元，同比增加4万元,上升35.52%，主要原因是：2024年我局调入1名干部。
2024年本部门政府采购预算总额 371.28万元，其中：政府采购货物预算39.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算331.65万元。同比增加371.28万元，上升100%，主要原因是：新增那木如温泉及周边生态绿化建设项目和2024年阿里地区城区及周边生态绿化工程养护项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年2月底，本部门共有车辆5辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17个，资金2671.57万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县园林绿化局2024年部门预算公开明细表 
2024年3月部门预算公开表.xlsx