噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：xddgw/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县产业园区
- 名 称：噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门预算公开情况说明
2024年3月13日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县综合产业园区管理中心概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 6 -
第二部分 - 7 -
噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门预算公开明细表 - 7 -
第三部分 - 8 -
噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门预算数据分析 - 8 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 8 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 8 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 8 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 9 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 9 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 9 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 9 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 11 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 12 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 12 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 12 -
（二）政府采购情况说明。 - 13 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 13 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 13 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 13 -
（六）政府债务情况。 - 13 -
第四部分 - 13 -
名词解释 - 14 -
附件：噶尔县综合产业园区管理中心2024年部门预算公开明细表 - 15 -
负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。组织协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式，起草县委、县政府交办的其他工作方案，拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施，编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。
（一）部门内设 无 个行政机构（正科级）。
（二）部门所属1个事业单位（正科级），分别为：核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截止目前我中心工资在册人数6名：其中正科级3名，副科级2名，科员1名。
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算278.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入278.42万元；支出包括：一般公共服务支出237.49万元、社会保障和就业支出22.23万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出16.19万元。
我部门2024年收入预算278.42万元，同比减少729.99万元,下降72.34%，主要原因是：我中心2023年实施了800多万的狮泉河产业园区线路改迁和新建工程建设项目，该项目资金基本全部已兑现，剩余3%的总工程尾款2024年需要支付。其中：一般公共预算拨款收入278.42万元，占100%。
我部门2024年支出预算278.42万元，同比减少729.99万元,下降72.34%，主要原因是：我中心2023年实施了800多万的狮泉河产业园区线路改迁和新建工程建设项目，该项目资金基本全部已兑现，剩余3%的总工程尾款2024年需要支付。其中：基本支出224.59万元（人员经费211.27万元、公用经费13.32万元），占80.67%；项目支出53.83万元，占19.33%。
我部门2024年财政拨款收支总预算278.42万元，同比减少 729.99万元,下降72.34%，主要原因是：我中心2023年实施了800多万的狮泉河产业园区线路改迁和新建工程建设项目，该项目资金基本全部已兑现，剩余3%的总工程尾款2024年需要支付。收入包括：一般公共预算拨款收入278.42万元；支出包括：一般公共服务支出237.49万元、社会保障和就业支出22.23万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出16.19万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款278.42万元,同比减少 729.99万元,下降72.34%，主要原因是：我中心2023年实施了800多万的狮泉河产业园区线路改迁和新建工程建设项目，该项目资金基本全部已兑现，剩余3%的总工程尾款2024年需要支付。
我部门2024年一般公共预算当年拨款278.42万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出237.49万元、社会保障和就业支出 22.23万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出16.19万元。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）2024年预算数为183.65万元，同比增加47.31万元,增长34.7%，主要原因是：人员增加，2024年人员经费（包干路费及体检费）相应增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为33.51万元，同比增加33.51 万元,增长100%，主要原因是：狮泉河产业园区线路改迁和新建线路工程建设项目尾款。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为20.23万元，同比减少805万元,下降97.55%，主要原因是：我单位狮泉河产业园区线路改迁和新建线路工程建设项目2023年已完成。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.23万元，同比增加4.52万元,增长25.52%，主要原因是：2024年人员增加和社保基数比2023年高。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.51万元，同比增加0.48万元,增长23.65%，主要原因是：2024年人员增加和社保基数比2023年高。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.19万元，同比增加3.28万元,增长25.41%，主要原因是：2024年人员增加和社保基数比2023年高。
我部门2024年一般公共预算基本支出224.59万元，其中：
人员经费211.27万元，主要包括：基本工资24.66万元、津贴补贴110.22万元、奖金11.06万元、机关事业单位养老保险缴费22.23万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、公务员医疗补助缴费 2.51万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.11万元、住房公积金16.19万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出12.26万元。
公用经费13.32万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 4.78万元、印刷费0.5万元、差旅费2万元、工会经费2.95万元、其他商品和服务支出1.44万元、工资福利支出：其他社会保障缴费1.66万元。
我部门2024年无“三公”经费预算数。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算13.32万元，同比增加3.73万元,增长38.89%，主要原因是：2024年人员增加和残保金、工会经费包括在公用经费里面。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年2月底，本部门共有车辆0辆，其中：0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金258.1万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：噶尔县综合产业园区管理中心2024年部门预算公开明细表