第一部分

噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心概况

 

一、主要职能

（一）负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。

（二）承担藏语言文字新词术语的使用工作。

（三）指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作。

（四）承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作；协调有关部门开展重要宣传材料和适用科技材料的编译工作。

（五）监督指导并完成全县翻译业务和翻译系列职称申报工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县委党史和编译研究中心事业编制为4名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。

本部门暂无机构设置。

 

 

第二部分

噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2024年度部门预算公开明细表

 

 

 

 

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 299.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 299.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00  万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00  万元；支出包括：一般公共服务支出 247.00 万元、社会保障和就业支出 23.34万元、卫生健康支出 2.64  万元、住房保障支出 17.00 万元、文化旅游体育与传媒支出9.08万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算299.06  万元，同比增加              59.33万元,增长 24.75  %，主要原因是：工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入299.06万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入 0.00  万元、占  0.00  %；国有资本经营预算拨款收入 0.00  万元，占 0.00  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算299.06  万元，同比增加59.33 万元,增长 24.75   %，主要原因是： 工资福利增加。其中：基本支出 231.75 万元（人员经费 218.01  万元、公用经费 13.74 万元），占 77.49 %；项目支出67.31  万元，占22.51  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算  299.06  万元，同比增加  59.33 万元,增长24.75   %，主要原因是： 工资福利增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 299.06  万元、政府性基金预算拨款收入  0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00  万元；支出包括：一般公共服务支出 247.00  万元、社会保障和就业支出   23.34 万元、卫生健康支出 2.64 万元、住房保障支出 17.00 万元、文化旅游体育与传媒支出9.08万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 299.06  万元,同比增加  59.33 万元,增长 24.75  %，主要原因是：工资福利增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 299.06  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出247.00  万元、社会保障和就业支出23.34 万元、卫生健康支出 2.64  万元、住房保障支出 17.00  万元、文化旅游体育与传媒支出9.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）2024年预算数为 179.69   万元，同比增加 20.77 万元,增长 13.07  %，主要原因是干部职工工会及商品和服务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务 （项）2024年预算数为37.00 万元，同比增加37.00 万元,增长 100 %，主要原因是：2024年增加藏语文文字社会用字翻译工作经费及噶尔县扶贫志全面小康志编纂工作经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关事务 （项）2024年预算数为 0.31  万元，同比增加0.31万元,占 100 %，主要原因是：2024年增加机关事务。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务 （项）2024年预算数为30.00万元，同比增加30.00万元,增长 100  %，主要原因是：2024年增加年鉴编纂经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）2024年预算数为 9.08 万元，同比增加9.08 万元，增长 100 %。主要原因是2024年纳入干部职工包干、取暖、防寒费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为23.34万元，同比增加1.06万元，增长 4.76 %。主要原因是干部职工基数调整工资福利增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.64万元，同比增加0.08万元，增长 3.13 %。主要原因是干部职工基数调整工资福利增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.00万元，同比增加0.75万元，增长 4.62 %。主要原因是干部职工基数调整工资福利增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出  231.75  万元，其中：

人员经费 218.01 万元，主要包括：基本工资26.48万元、津贴补贴 115.17 万元、奖金 11.62 万元、机关事业单位养老保险缴费 23.34 万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助缴费 2.64 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.17 万元、住房公积金17.00万元、医疗费 1.30    万元、其他工资福利支出9.08 万元。

公用经费 13.74 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  2.11 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 3.00   万元、工会经费 3.10万元、其他商品和服务支出 2.94 万元、工资福利支出，其他社会保障缴费1.92万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无 “三公”经费预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 13.74  万元，同比增加 2.09 万元,增长 17.94 %，主要原因是： 2024年纳入干部职工残保金。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  2 月底，本部门共有车辆  0  辆，2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

我部门2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金292.06 万元，无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2024年部门预算公开明细表