第一部分

噶尔县红十字会概况

 

一、主要职能

根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县

红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(噶机编发【2019】45 号)，本单位主要职责:

(一)贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办发》;

(二)开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助;

(三)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训;

(四)依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《人体器官捐献和移植条例》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献宣传动员工作;

(五)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动;

(六)开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作;

(七)宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

二、部门预算单位构成

（一）我部门无内设机构。

（二）部门所属 1 个事业单位（正科级），核定事业编制2名，科级领导职数2名(正科级1名，副科级1名)，经费来源为财政全额拨款。截至目前，县红十字会在编人数共计6名，其中，正科级会长1名，副科级会长1名，九级职员2名，员级2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县红十字会2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县红十字会2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 188.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 188.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.4 万元、社会保障和就业支出 173.03 万元、房保障支出 13.19 万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算188.63万元，同比增加94.62                万元,增长100.65 %，主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 188.63 万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元、占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 188.63 万元，同比增加94.62万元,增长100.65 %，主要原因是：人员增加。其中：基本支出183.63  万元（人员经费 172.36  万元、公用经费11.27万元），占 5.97 %；项目支出 5 万元，占 2.65 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 188.63 万元，同比增加 94.62 万元,增长 100.65 %，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 188.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.4 万元、社会保障和就业支出173.03万元、住房保障支出 13.19 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 188.63 万元,同比增加 94.62 万元,增长100.65 %，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 188.63 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.4 万元、社会保障和就业支出 173.03 万元、住房保障支出 13.19 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物 （项）2024年预算数为 2.4 万元，同比增加1.2万元,增长100 %，主要原因是：人员增加，工会经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.04万元，同比增加9.06万元,增长100.89 %，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 （项）2024年预算数为150万元，同比增加78.07,增长 108.54 %，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出 （项）2024年预算数为 5 万元，同比增加5万元,增长 100 %，主要原因是：增加业务经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.19万元，同比增加6.55万元,增长 98.64%，主要原因是：人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 183.63 万元，其中：

人员经费 172.36 万元，主要包括：基本工资18.3万元、津贴补贴 91.58 万元、奖金 8.98 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.04 万元、职工基本医疗保险缴费 7.89 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.41万元、住房公积金13.19万元、医疗费 1.3 万元、其他工资福利支出11.69 万元。

公用经费 11.27万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  4.83万元、印刷费0.1万元、邮电费 0.17万元、差旅费1.7万元、工会经费 2.4 万元、其他商品和服务支出1.04万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无“三公”经费预算情况。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算11.27万元，同比增加 6.15 万元,增长 120.12 %，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 3 月底，本部门共有车辆  0  辆，其中： 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金 188.63 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务情况。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：1、噶尔县红十字会2024年部门预算公开明细表