2024年噶尔县政府预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将噶尔县政府预算编制情况说明如下：

一、噶尔县基本情况

噶尔县位于祖国西南边陲，西藏自治区西部，地处冈底斯山脉西段，是西藏21个边境县之一，为阿里地委、行署所在地。全县总面积1.808万平方公里，平均海拔4500米以上（其中县城所在地海拔4277.38米），辖五个乡镇（狮泉河镇、昆莎乡、门士乡、左左乡、扎西岗乡）、17 个村（居）、52个村民小组，总人口4.2万余人（含驻军部队），有汉、藏、维、蒙、回、土家等27个民族在此聚居。耕地面积有1112.88公顷，可利用草场面积121.84万公顷；水域总面积3.24万公顷，地表水总量近40亿立方米，多年平均径流量近6亿立方米，水能资源蕴藏量达14.6万千瓦。有高等植物36科195属210种。野生动物种类较多，有国家一级保护动物雪豹、西藏野驴、藏羚、野牦牛、黑颈鹤、胡兀鹫、金雕、秃鹫等。县境内自然景观主要有阿里草原、巴尔沸喷泉、那木如温泉等，人文景观主要有暗夜公园、加木红柳湿地公园、芝达布日寺、索麦民俗村、狮泉河水景工程，革命遗迹有阿里地区烈士陵园、阿里分工委旧址，具备广阔的旅游发展前景。

二、一般公共预算情况

全县一般公共预算收入总量126400万元，较上年预算数增加15837万元，增长14.32%，其中：本级财政收入6500万元，较上年预算数增加1144万元，增长21.36%；上级补助85376万元，较上年预算数增加14021万元，增长19.65%；动用预算稳定调节基金8999万元，调入资金719万元、上年结转24806万元。全县一般公共预算支出总量126400万元，较上年预算数增加15837万元，增长14.32%，其中：预备费1000万元。收支总量平衡。

一般公共预算本级支出同比变化情况表（单位：万元）

三、政府性基金预算情况

全县政府性基金收入总量3416万元，较上年预算数增加1610万元，增长89.15%，其中：本级收入2000万元，较上年预算数增加200万元，增长11.11%；上级补助202万元、上年结转1214万元。全县政府性基金支出总量3416万元，较上年预算数增加1610万元，增长89.15%，其中：调出资金719万元。收支总量平衡。

政府性基金预算本级支出同比变化情况表（单位：万元）

四、国有资本经营预算情况

全县国有资本经营收入总量1万元，其中：上年结转1万元。预算支出总量1万元。收支总量平衡。

国有资本经营预算本级支出同比变化情况表（单位：万元）

五、社保基金预算情况

2024年我县无社会保险基金预算。

六、政府债务情况

2024年我县无地方政府债务。

七、政府采购预算情况

2024年我县政府采购预算总额881.86万元，同比增长881.86万元，增长率100%，原因：逐步规范政府采购的预算编制，强化预算约束。

八、乡村振兴统筹整合财政衔接资金预算情况

2024年我县乡村振兴统筹整合财政衔接资金预算共计13918万元，其中：中央衔接资金11051万元，自治区衔接资金1992万元，县衔接资金875万元。安排项目44个，其中：县级基本财力保障机制奖补项目1个，总投资430万元；安排乡村特色产业发展项目25个，总投资8602.84万元；小型公益性基础设施类项目9个，投资2928.37万元；人居环境整治类项目2个，总投资861.11万元；宜居宜业和美村庄类项目2个，总投资1484.94万元；扶贫贷款贴息类项目2个，总投资109.46万元；培训类项目1个，总投资16.50万元；其他类项目2个，总投资219.78万元。

九、“三公”经费预算情况

我县2024年“三公”经费预算数为522.42万元,同比减少99.81万元,下降16.04%，主要原因是：严格落实习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，同比减少70.44万元,下降100%，主要原因是：2024年无公务用车购置需求；公务用车运行费504.42万元,同比减少27.37万元,下降5.15%，主要原因是：厉行节约，按照比例逐年下降；公务接待费18万元,同比减少2万元,下降10%，主要原因是：厉行节约，按照比例逐年下降。

“三公”经费预算表（单位：万元）

十、绩效管理情况

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，全面推动预算和绩效一体化，强化绩效管理激励约束，完善资金绩效、执行进度与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益，优化资金资源配置，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制，加大绩效信息公开力度，做到“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政资金配置和使用绩效，动态调整《噶尔县本级部门预算管理绩效考核实施办法》，进一步提高财政运行绩效。

十一、其他重要事项

2024年预算安排重点：1.支持凝聚人心，全力维护社会和谐稳定。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步模范区创建活动。落实民族团结专项资金65万元，用于推进民族团结进步宣传教育常态化工作，全面推进国家通用语言文字教育和普及使用，进一步促进各民族交往交流交融。落实资金80万元，依法管理宗教事务工作。落实好中央政法转移支付资金1447.81万元，全面提升噶尔社会治理水平，推动更高水平的平安噶尔建设。加大安全生产，灾害风险隐患排查整治、食品药品监管等经费投入，全力维护人民群众生命财产安全。2.支持改善民生，全力推动经济高质量发展。落实好结构性减税降费政策，进一步增强经济内生动力，推动各项税费优惠政策落实落细，让经营主体依法应纳尽纳、应享尽享，切实为恢复经济、助企纾困提供保障。加强非税收入管理，加大力度整治乱收费、乱罚款、乱摊派行为，切实维护人民群众的根本利益，做到“应收尽收、当罚则罚”，提高财政收入质量。充分发挥财政稳投资促消费作用，安排资金788万元，继续实施好《西藏自治区人民政府关于印发〈关于稳经济若干临时性措施〉的通知》。落实衔接资金13918万元（其中：县级配套875万元），全面实施乡村振兴战略，支持产业振兴发展、补齐农村基础设施建设短板、推进和美乡村建设、提升农牧民技能、扶贫贷款贴息等方面。安排资金77万元，全力保障粮食安全和物资储备。不折不扣落实好自治区21项民生实事、地委、县委各项惠民政策，兜住、兜准、兜牢民生底线。3.支持绿色发展，全力筑牢国家生态安全屏障。落实资金8008万元，支持城区、乡镇、村居生态修复、北山绿化、植树造林和原有树木管护工程。落实林业草原生态保护恢复补助资金499万元、农业资源及生态保护补助资金3900万元，进一步建立健全生态补偿制度、生态补偿体系。落实资金4000万元，加大环境污染防治和综合治理力度，持续打好蓝天碧水净土保卫战。支持创建国家级生态文明示范县。4.支持兴边固边，全力筑牢国家安全屏障。落实边境地区转移支付资金8647万元，不断提升边境基础设施和基本公共服务水平。

十二、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的预算。

（四）社保基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：附表1-17