第一部分

 

噶尔县公安局概况

 

一、主要职能

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职能是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

（一）我单位现设9个科室，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入经管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。

（二）人员编制情况。我单位编制76人，目前在职186人，离休人员0人，退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县公安局2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县公安局2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 11945.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 11945.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 127  万元、公共安全支出 10449.49 万元、社会保障和就业支出 745.86  万元、卫生健康支出  79.58  万元、住房保障支出 543.27 万元。

二、2024年．部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 11945.21万元，同比增加2338.19              万元,增长24.34 %，主要原因是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安转移支付资金提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。其中：一般公共预算拨款收入    11945.21万元，占 100  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 11945.21 万元，同比增加2338.19万元,增长 24.34  %，主要原因是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安转移支付资金提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。其中：基本支出 8166.82  万元（人员经费 7452.63  万元、公用经费 714.19  万元），占 68.37  %；项目支出3778.38万元，占 31.63  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算  11945.21  万元，同比增加 2338.19  万元,增长 24.34  %，主要原因是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安转移支付资金提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。收入包括：一般公共预算拨款收入 11945.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 127  万元、公共安全支出 10449.49 万元、社会保障和就业支出 745.86  万元、卫生健康支出  79.58  万元、住房保障支出 543.27  万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 11945.21  万元,同比增加2338.19 万元,增长 24.34  %，主要原因是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安转移支付资金提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款11945.21 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 127  万元、公共安全支出10449.49万元、社会保障和就业支出 745.86  万元、卫生健康支出 79.58   万元、住房保障支出 543.27  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为 127 万元，同比增加127万元，增长100%。主要是2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及人头经费标准提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为7866.48万元，同比增加  611.19  万元，上升8.42  %。主要是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及人头经费标准提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为132.34万元，同比增加  85.19 万元，增长180.68  %。主要是：2024年中央转移支付资金提高。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为2450.67万元，增加1941.01万元，增长380.84%。主要是：2024年中央转移支付资金提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为745.86万元，比2023年执行数增加 51.04 万元，上升7.35%。主要是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多加之各类社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为79.58万元，比2023年执行数增长4.61万元，增长 6.15%，主要是基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为543.27万元，比2023年执行数增加 11.14万元，上升 2.09%。主要是：2024年公安局调入人员、新生分配人员较多加之公积金基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 8166.82  万元，其中：

人员经费  7452.63 万元，主要包括：基本工资  909.22  万元、津贴补贴 3618.03  万元、奖金 370.07  万元、机关事业单位养老保险缴费  745.86  万元、职工基本医疗保险缴费      326.32万元、公务员医疗补助缴费  79.58    万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 37.29   万元、住房公积金 543.27  万元、医疗费 40.39  万元、医疗费补助  749.72 万元、生活补助32.57万元、奖励金0.31万元。

公用经费   714.19   万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  80    万元、电费      48万元、邮电费  5    万元、差旅费 20  万元、维修（护）费      50万元、印刷费    20  万元、水费    20  万元、劳务费47万元、工会经费   114.71   万元、公务用车运行维护费      15万元、其他商品和服务支出  227.16 万元、工资福利支出其他社会保险费67.33万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为   30.35   万元,同比减少 66.52  万元,下降68.67 %，主要原因是：因我局执法执勤车辆运行费由公安转移支付资金中列支 。其中：因公出国（境）费      0万元，与上年持平；公务用车购置费  0    万元，与上年持平；公务用车运行费  30.35    万元,同比减少 66.52  万元,下降  68.67 %，主要原因是因我局执法执勤车辆运行费由公安转移支付资金中列支；公务接待费   0   万元,同比增加（或减少） 0  万元,增长（或下降）  0 %。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 49  量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年度没有政府性基金预算安排的支出

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年度没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算  714.19   万元，同比增加 153.05  万元,增长27.27%，主要是2024年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安转移支付资金提高加之2024年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年    2    月底，本部门共有车辆 49   辆，其中： 0   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车  1  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是  0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理   23   个，资金  10565.9    万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务情况。

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县公安局2024年部门预算公开明细表

2、噶尔县公安局2024年部门预算批复明细表