第一部分

 

噶尔县县委办概况

 

一、主要职能

1、部门职责。

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

2、噶尔县档案馆

主要职责：贯彻执行党和国家、自治区关于档案工作的法律法规和方针政策，组织、协调全县档案工作，对全县档案工作实行统筹规划；负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施；负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密；负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料；负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作；负责档案理论研究、编研和印发等工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务；完成县委办公室（县档案局）交办的其他工作。

3、噶尔县信息化密码保障中心

主要职责：负责全县电子政务内网的调研、规划、建设和管理工作；负责全县电子政务网内电子印章制作、用户权限分配、身份证、日常监管、文件签收、门户网站更新、“520”加密会议系统保障、IP加密电话管理工作；负责推进党政机关电子文件规范管理工作；负责各部门电子政务内网的规划建设指导工作；负责全县有关业务专网向县电子政务内网迁移融合工作；完成县委和县委办公室交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

（一）单位内设 2 个行政机构（正科级），分别为： 机要局和档案局 。

（二）单位所属 1 个事业单位（正科级）,为： 信息化密码保障中心 。

第二部分

 

噶尔县县委办2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县县委办2024年度单位预算数据分析

 

一、2024年单位收支总表的说明

我单位2024年收支总预算  1305.13  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1305.13   万元；政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  1168.45 万元、社会保障和就业支出  74.98 万元、卫生健康支出  7.07  万元、住房保障支出  54.63 万元。

二、2024年单位收入总表的说明

我单位2024年收入预算  1305.13 万元，同比增加 461.75  万元,增长 54.75%，主要原因是：项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1305.13 万元，占 100  %。

三、2024年单位支出总表的说明

我单位2024年支出预算  1305.13 万元，同比增加461.75   万元,增长 54.75%，主要原因是：两个项目经费增加。其中：基本支出   773.57万元（人员经费 714.22  万元、公用经费 59.35  万元），占  59.27 %；项目支出  531.56 万元，占40.73%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我单位2024年财政拨款收支总预算 1305.13 万元，同比增加  461.75 万元,增长  54.75 %，主要原因是：两个项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1305.13万元；支出包括：一般公共服务支出 1168.45万元、社会保障和就业支出 74.98 万元、卫生健康支出 7.07 万元、住房保障支出 54.63  万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2024年一般公共预算当年拨款 1305.13 万元,同比增加 461.75 万元,增长54.75 %，主要原因是：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位2024年一般公共预算当年拨款 1305.13 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1168.45  万元、社会保障和就业支出  74.98 万元、卫生健康支出 7.07 万元、住房保障支出 54.63  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 （类）档案事务（款） 档案馆（项）2024年预算数为 300  万元，同比增加 300 万元,增长 100  %，主要原因是：2023年没有档案事务这项经费，今年有该项经费。

2. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）2024年预算数为 636.89 万元，同比增加 13.18  万元,增长2.11%，主要原因是：人员类经费相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务 （项）2024年预算数为13万元，同比减少）3 万元,下降 18.75%，主要原因是：主要是工作经费预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）2024年预算数为3万元，同比增长3万元,100 %，主要原因是：2023年档案经费预算增加 。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）2024年预算数为215.56万元，同比增加210.68 万元,增长 4317.21%，主要原因是：项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.98万元，同比减少3.93 万元,下降 4.98  %，主要原因是：主要是行政人员3人调出，所以经费也减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.07万元，同比减少0.65万元,下降 8.42 %，主要原因是：主要是行政人员3人调出，所以经费也减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.63万元，同比减少2.91万元,下降 5.06 %，主要原因是：主要是行政人员3人调出，所以经费也减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我单位2024年一般公共预算基本支出 773.57  万元，其中：

人员经费 714.22万元，主要包括：基本工资  77.83  万元、津贴补贴  377.40 万元、奖金 37.27 万元、机关事业单位养老保险缴费 74.98 万元、职工基本医疗保险缴费 32.80万元、公务员医疗补助缴费 7.07 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）  4.1   万元、住房公积金  54.63 万元、医疗费  4.54 万元、其他工资福利支出   43.6   万元。

公用经费 59.35 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   17.14 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 13  万元、维修（护）费 1万元、工会经费 9.96万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 6.3万元;工资福利支出6.75万元，为其他社会保障缴费6.75元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2024年“三公”经费预算数为  3  万元,同比增加 3  万元,增长 100  %，主要原因是：机要公务用车经费增加。其中：因公出国（境）费   0   万元，与上年持平；公务用车购置费    0  万元，与上年持平；公务用车运行费  0  万元,同比增加（或减少）  0 万元,增长（或下降）  0 %，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费）；公务接待费  0    万元,同比增加（或减少） 0  万元,增长（或下降）  0 %，主要原因是：我单位没有公务接待费。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购0辆、保有 3辆，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我单位2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我单位2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我单位2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 59.35 万元，同比增加 5.55 万元,增长 10.32 %，主要原因是：残保金预算列入公用经费中。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 510.58  万元，其中：政府采购货物预算  260.18  万元、政府采购服务预算 250.4   万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  2 月底，本单位共有车辆 3  辆，其中机要通信用车  2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 政府办统一安排的公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0    台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  17   个，资金1305.13 万元。其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1305.13万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  7  个，分别是（项目名称： 档案经费，资金 3  万元；项目名称： 保密经费，资金 3  万元；项目名称： 设备（装备）购置 ，资金 210.58  万元；项目名称：机要经费，资金 10  万元；项目名称：机要值班补助，资金 4.88 万元；项目名称：噶尔县档案信息化建设项目；资金 300 万元；慰问经费0.1万元）总资金 541.56  万元，占年初项目支出预算总额的 100 %。

附重点项目绩效目标表。

 

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各单位结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县县委办2024年单位预算公开明细表