噶尔县退役军人事务局2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gextyswj/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县退役军人事务局
- 名 称：噶尔县退役军人事务局2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-13
噶尔县退役军人事务局2024年度
部门预算公开情况说明
2024年 3月 7 日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县退役军人事务局概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 5 -
第二部分 - 7 -
噶尔县退役军人事务局2024年度部门预算公开明细表
- 7 -
第三部分 - 8 -
噶尔县退役军人事务局2024年度部门预算数据分析 - 8 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 8 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 8 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 8 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 8 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 9 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 9 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 9 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 11 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 12 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况 - 12 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 - 12 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 - 12 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 12 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 12 -
（二）政府采购情况说明。 - 13 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 13 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 13 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 13 -
（六）政府债务情况。 - 13 -
第四部分 - 14 -
名词解释 - 14 -
附件：噶尔县退役军人事务局2024年部门预算公开明细表
1.贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。3.负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县退役军人事务局暂无内设机构。我单位退役军人事务局编制3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），实际在职人数4名。退役军人服务中心编制2名，科级领导职数1名，实际在职人数5名
第二部分
（表格详见附件）
第三部分
我部门2024年收支总预算1108.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1108.68万元；支出包括：社会保障和就业支出1083.72万元、卫生健康支出2.73万元、住房保障支出22.23万元。
我部门2024年收入预算1108.68万元，同比增加424.48 万元,增长62.04 %，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增；逐月退役金人数有调增；2024年有新增人员。其中：一般公共预算拨款收入1108.68万元，占100%。
我部门2024年支出预算1108.68万元，同比增加424.48 万元,增长62.04%，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增；逐月退役金人数有调增；2024年有新增人员。其中：基本支出306.5万元（人员经费286.91万元、公用经费19.59万元），占27.65%；项目支出802.18万元，占72.35%。
我部门2024年财政拨款收支总预算1108.68万元，同比增加424.48万元,增长62.04%，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增；逐月退役金人数有调增；2024年有新增人员。收入包括：一般公共预算拨款收入1108.68万元；支出包括：社会保障和就业支出1083.72万元、卫生健康支出2.73万元、住房保障支出22.23万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款1108.68万元,同比增加424.48万元,增长62.04%，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增；逐月退役金人数有调增；2024年有新增人员。
我部门2024年一般公共预算当年拨款1108.68万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1083.72万元、卫生健康支出 2.73万元、住房保障支出22.23万元。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.48万元，同比增加4.26万元,增长16.25 %，主要原因是：2024年有新增人员。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为176.31万元，同比增加1.31万元,增长0.75 %，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为30.80万元，同比增加17.2万元,增长126.47%，主要原因是：今年要兑现22年入伍军人家属优待金（第二）及23年入伍军人家属有待金（第一批）且人数有增加。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.00万元，同比增加1万元,增长20%，主要原因是：八一慰问经费及双拥工作经费一并列入预算。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为429.24万元，同比增加275万元,增长 178.29%，主要原因是：逐月退役金人数有调增。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为4万元，与去年持平。
7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为289.26万元，同比增加50.23万元,增长21.01%，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增；逐月退役金人数有调增；2024年有新增人员。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0.32万元，与去年持平。
9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为99.40万元，同比增加99.40万元,增长100%，主要原因是：兑现一次性就业补助。
10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为17.93万元，同比增加17.93万元,增长100%，主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助有调增。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.63万元，同比增加0.03万元,增长 1.88 %，主要原因是：2024年有新增人员。
12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为1.10万元，同比增加1.10万元,增长100%，主要原因是：新增项目。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.23万元，同比增加3.09万元,增长16.14%，主要原因是：2024年有新增人员。
我部门2024年一般公共预算基本支出306.50万元，其中：
人员经费286.91万元，主要包括：基本工资32.73万元、津贴补贴152.49万元、奖金15.17万元、机关事业单位养老保险缴费30.48万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.98万元、住房公积金22.23万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出14.93万元。
公用经费19.59万元，主要为商品服务支出17.12万元，包括：办公费4.36万元、电费0.40万元、邮电费0.20万元、差旅费5.20万元、工会经费4.05万元、其他商品和服务支出2.90万元。工资福利支出2.47万元。
我部门2024年无“三公”经费预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算19.59万元，同比增加4.52万元,增长29.99 %，主要原因是： 2024年有新增人员 。
我部门2024年无政府采购预算。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金1031.97万元。无重点项目
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县退役军人事务局2024年部门预算公开明细表