噶尔县医疗保障局单位2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gexybj/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县医保局
- 名 称：噶尔县医疗保障局单位2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-13
噶尔县医疗保障局单位2024年度部门预算
公开情况说明
2024年 3 月 12 日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县医疗保障局概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 7 -
第二部分 - 8 -
噶尔县医疗保障局2024年度部门预算公开明细表 - 8 -
第三部分 - 9 -
噶尔县医疗保障局2024年度部门预算数据分析 - 9 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 9 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 9 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 9 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 10 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 10 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 10 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 10 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 11 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 12 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 13 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 13 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况 - 13 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 - 13 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 13 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 13 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况 - 13 -
（二） 国有资本经营预算当年拨款结构情况 - 13 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况 - 13 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 14 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明 - 14 -
（二）政府采购情况说明。 - 14 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 14 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况 - 14 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 15 -
（六）政府债务情况 - 15 -
第四部分 - 16 -
名词解释 - 16 -
附件：1、噶尔县医疗保障局2024年部门预算公开明细表 - 17 -
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。
第二条 县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。
第三条 县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。
（二）贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。
（四）组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。
（五）贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。
（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（十）完成县委、政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
第四条 县医疗保障局暂无内设机构
（二）人员配置
县医疗保障局机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。
（一）部门内设 个行政机构（正科级），分别为： 。
（二）部门所属 1 个事业单位（正科级），分别为：县待遇服务中心
噶尔县医疗保障局2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算 915.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 915.68万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.21万元、卫生健康支出 861.74 万元、住房保障支出 22.73 万元。
我部门2024年收入预算915.68万元，同比增加585.84 万元,增长177.61%，主要原因是：2024年预算列入从2020年至2022年城乡医疗救助财政收回资金及增加城乡居民基本医疗保险参保人数导致增加县级财政补助资金。其中：一般公共预算拨款收入 915.68 万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元、占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
我部门2024年支出预算 915.68 万元，同比增加585.84 万元,增长 177.61 %，主要原因是：2024年预算列入从2020年至2022年城乡医疗救助财政收回资金及增加城乡居民基本医疗保险参保人数导致增加县级财政补助资金。其中：基本支出 315.10万元（人员经费 295.48 万元、公用经费 19.61 万元），占 34.41 %；项目支出 600.59 万元，占 65.90%。
我部门2024年财政拨款收支总预算 915.68 万元，同比增加585.84万元,增长 177.61 %，主要原因是：2024年预算列入从2020年至2022年城乡医疗救助财政收回资金及增加城乡居民基本医疗保险参保人数导致增加县级财政补助资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 915.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.21 万元、卫生健康支出 861.74 万元、住房保障支出 22.73 万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 915.68万元,同比增加 585.84万元,增长177.61%，主要原因是：2024年预算列入从2020年至2022年城乡医疗救助财政收回资金及增加城乡居民基本医疗保险参保人数导致增加县级财政补助资金。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 915.68万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.21万元、卫生健康支出 861.74 万元、住房保障支出 22.73 万元。
1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 31.21万元，同比增加6.51 万元,增长 26.36 %，主要原因是：2024年1月份增加1名人员，干部职工体检费残保金列入本单位预算内。
2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2024年预算数为 3.53 万元，同比增加0.69 万元,增长 24.3%，主要原因是：2024年人员增加 。
3. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 （项）2024年预算数为45.90万元，同比增加0.41 万元,增长 0.9%，主要原因是： 2024年城乡居民基本医疗保险县级财政补助及城乡居民居民基本医疗超大额补充保险人数及补助标准增加30元。
4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为532.33万元，同比增加532.33万元,增长100%，主要原因是：根据《关于开展2023年度西藏自治区城乡居民基本医疗保险基金和城乡医疗救助基金专项审计发现问题整改的通知》要求，根据审计发现我县医疗救助基金被县财政违规用于平衡一般公共预算，不符合《社会保险基金财务制度》（财社2017）144号“第一（六）条基金纳入社会保障基金财政专户，基金之间不得相互挤占和调剂，不得违规投资运营，不得用于平衡一般公共预算”规定，涉及收回医疗救助资金列入2024年预算中。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 257.63 万元，同比增加 67.64万元,增长 35.6 %，主要原因是：2024年年初预算人数比去年增加1人。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为 22.36万元，同比减少 9.49万元,下降 29.8%，主要原因是：2024年上级下拨的资金划分到劳务派遣资金中。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.73万元，同比增加4.74万元，增长26.35%，主要原因是：2024年增加一名人员。
我部门2024年一般公共预算基本支出 315.10万元，其中：
人员经费295.48 万元，主要包括：基本工资 33.94 万元、津贴补贴 155.45 万元、奖金 15.51 万元、机关事业单位养老保险缴费 31.21 万元、职工基本医疗保险缴费 13.65 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.56 万元、住房公积金 22.73 万元、医疗费 1.94 万元、其他工资福利支出 15.84 万元、奖励金 0.12 万元。
公用经费 19.61 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 8.46 万元、水费 0.2万元、差旅费 3 万元、工会经费 4.14 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、其他社会保障缴费2.40万元。
我部门2024年无“三公”经费预算。
我部门2024年无政府性基金预算。
我部门2024年无政府性基金预算。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 19.61 万元，同比增加6.2万元,增长46.23 %，主要原因是：2024年人员增加。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年 2 月底，本部门共有车辆 0 辆，其中： 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金 893.33 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3 个，分别是（项目名称1 财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 ，资金 33.66 万元；项目名称2 城乡居民基本医疗保险超大额医疗财政补助 ，资金 12.24 万元；项目名称3医疗救助补助资金，资金532.33万元）总资金 578.23 万元，占年初项目支出预算总额的 100 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门无政府债务情况。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县医疗保障局2024年部门预算公开明细表