噶尔县民政局2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gemj/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县民政局
- 名 称：噶尔县民政局2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-13
噶尔县民政局2024年度部门预算
公开情况说明
2024年3月7日
目录
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 17 -
附件：1、噶尔县民政局2024年部门预算公开明细表 - 19 -
1.贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。
2.牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县、乡(镇)敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。
3.负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。
4.负责全县（镇），边境村的行政区划设立，报销，界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。
5.依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。
6.拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特出困难群体权益保障工作。
7.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作；组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。
8.负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。
9.会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.负责民政工作相关交流与合作职责。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
我单位暂未内设机构，机关编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名，兼职不占职数）
噶尔县噶尔县2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算1445.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入969.71万元、政府性基金预算拨款收入475.85万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出932.48万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出34.52万元、其他支出475.85万元。
我部门2024年收入预算1445.56万元，同比增加260.24万元,增长21.96%，主要原因是：2024年干部职工工资增高，残疾人“两项补贴”标准提高，新增各乡镇社工站，残疾人事业发展项目增多。其中：一般公共预算拨款收入969.71万元，占67.08%；政府性基金预算拨款收入475.85万元、占32.92%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
我部门2024年支出预算1445.56万元，同比增加260.24万元,增长21.96%，主要原因是：2024年干部职工工资增高，残疾人“两项补贴”标准提高，新增各乡镇社工站，残疾人事业发展项目增多。其中：基本支出481.83万元（人员经费444.91万元、公用经费36.92万元），占33.33%；项目支出963.72万元，占66.67%。
我部门2024年财政拨款收支总预算1445.56万元，同比增加260.24万元,增长21.96%，主要原因是：2024年干部职工工资增高，残疾人“两项补贴”标准提高，新增各乡镇社工站，残疾人事业发展项目增多。收入包括：一般公共预算拨款收入969.71万元、政府性基金预算拨款收入475.85万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出932.48万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出34.52万元、其他支出475.85万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款1445.56万元,同比增加260.24万元,增长21.96%，主要原因是：2024年干部职工工资增高，残疾人“两项补贴”标准提高，新增各乡镇社工站，残疾人事业发展项目增多。
我部门2024年一般公共预算当年拨款969.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出932.48万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出34.52万元。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6.3万元，同比增加6.3万元,增长100%，主要原因是：2024年细化到社会保障和就业支出科目中。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为390.98万元，同比增加10.83万元,增长2.85%，主要原因是：2024年工资比往年增涨。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理服务（项）2024年预算数为21.87万元，同比减少0.73万元,减少3.23%，主要原因是：2023年困难群众救助补助金细化到一般行政管理事务科目中。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为4.06万元，同比增加3.19万元,增长366.66%，主要原因是：2024年增加了老年日间照料中心暖气费。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为2万元，同比增加2万元,增长100%，主要原因是：2024年增加福利院及老年日间照料中心电费。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）2024年预算数为42.32万元，同比增加2.28万元,增长5.69%，主要原因是：2024年我县增加两个社区。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为138.50万元，同比减少412.83万元,减少74.87%，主要原因是：2024年困难群众救助资金列入到社会福利事业科目中。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数为47.32万元，同比减少1.41万元,或下降2.89%，主要原因是：干部职工人员减少。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为20万元，同比增加19.7万元,同比增加66566.66%，主要原因是：增加了老年日间养老服务运行经费。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为80.74万元，同比增加80.74万元,同比增加100%，主要原因是：下拨2024年部分困难群众救助补助上级配套资金。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为89.70万元，同比增加60.29万元,同比增加204.99%，主要原因是：2024年残疾人“两项补贴”标准提高。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为13.33万元，同比增加9.47万元,同比增加245.33%，主要原因是：2024年严重精神病监护人员补贴、残疾人专职委员报酬列入到其他残疾人事业支出。
13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）2024年预算数为47.35万元，同比增加25.11万元,增加112.9%，主要原因是：2024年城市低保户数增多。
14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）2024年预算数为4.38万元，同比增加3.81万元,增加668.42%，主要原因是：2024年农村低保户数增多。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为10万元，同比增加5万元,增加50%，主要原因是：困难群众人员增多。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为13.63万元，同比增加10.05万元,增加280.72%，主要原因是：2024年下拨上级配套资金。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.71万元，同比减少0.42万元,下降13.18%，主要原因是：干部职工人员减少。
18.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.52万元，同比减少0.87万元,下降3%，主要原因是：干部职工人员减少。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2024年一般公共预算基本支出481.83万元，其中：
人员经费444.91万元，主要包括：基本工资50.8万元、津贴补贴236.88万元、奖金23.55万元、机关事业单位养老保险缴费47.32万元、职工基本医疗保险缴费20.70万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）3.02万元、住房公积金34.52万元、医疗费3.02万元、其他工资福利支出22.32万元、奖励金0.06万元。
公用经费36.92万元，主要为商品服务支出，包括：办公费9.23万元、水费0.06万元，电费0.3万元、差旅费8.35万元、工会经费6.3万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出2.38万元、工资福利支出：其他社会保障费4.7万元。
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算数为5.6万元,同比减少1万元,下降15.15%，主要原因是：政府节约开支，公用经费逐年递减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2024年政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算当年拨款475.85万元,同比增加474.97万元,增长53973.86%，主要原因是：2024年中央彩票公益金比往年增多。用于残疾人事业发展项目，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧、过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。
我部门2024年政府性基金预算当年拨款475.85万元,主要用于其他支出475.88万元。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为266.77万元，同比增加266.77万元,增长100%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为209.08万元，同比增加208.2万元,增长23659.09%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加。
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算36.92万元，同比增加2.11万元,增长6.06%，主要原因是：各项惠民政策培训增加。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年2月底，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡入户的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金1064.91万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
总资金963.72万元，占年初项目支出预算总额的0%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务情况。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。（各单位可根据需要增加名词解释。）