第一部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

噶尔县人力资源和社会保障局机关负责管理国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 2 个行政机构（正科级），分别为：  县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；

（二）部门所属   1 个事业单位（正科级），为：  县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局2024年度部门预算

公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县噶尔县人力资源和社会保障局2024年度部门预算

数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 2446.71   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2446.71   万元、支出包括：一般公共服务支出  7.35 万元、社会保障和就业支出2380.08 万元、卫生健康支出  4.94  万元、住房保障支出   54.34万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算2446.71  万元，同比减少             11.07万元,下降  0.45 %，主要原因是：本年度项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2446.71   万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算  2446.71  万元，同比减少             11.07万元,下降  0.45 %，主要原因是：本年度项目支出减少。其中：基本支出 1329.89  万元（人员经费  1260.26 万元、公用经费  69.63 万元），占 54.35 %；项目支出  1116.81 万元，占 45.65  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算  2446.71   万元，同比减少11.07万元,下降  0.45 %，主要原因是：本年度项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入  2446.71 万元、支出包括：一般公共服务支出 7.35 万元、社会保障和就业支出 2380.08 万元、卫生健康支出    4.94万元、住房保障支出 54.34  万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款  2446.71  万元, 同比减少11.07万元,下降  0.45 %，主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款  2446.71 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.35  万元、社会保障和就业支出  2380.08 万元、卫生健 康支出  4.94 万元、住房保障支出 54.34  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为7.35 万元。同比增加7.35万元，增加100%，主要原因2024年增加党支部打造党员活动室。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为1201.23万元。同比增加 57.27  万元，增加5.01%。主要是2024年“三支一扶”人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为247.67万元。同比增加 206.95 万元，增加508.23%。主要是2024年“三支一扶”人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为99.35万元。同比增加 51.64  万元，增加108.24%。主要是2024年“三支一扶”人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为74.29万元。同比减少1.88万元，下降2.47%。主要是单位本年度人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为625万元。同比减少41.8万元，减少6.27%。主要是本年度就业补助资金减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为102.4万元。同比减少92.6万元，减少47.49%。主要是本年度大学生创业补助资金减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为30.14万元。同比增加6.96万元，增加30.03%。主要是本年度城乡居民养老保险增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.94万元。同比减少0.61万元，下降10.99%。主要是本年度行政人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为54.34万元。同比减少1.42万元，下降2.55%。主要是本年度人员减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出   1329.89   万元，其中：

人员经费  1260.26    万元，主要包括：基本工资    77.9万元、津贴补贴    374.9  万元、奖金  37.04    万元、机关事业单位养老保险缴费  74.29  万元、职工基本医疗保险缴费  32.50 万元、公务员医疗补助缴费      4.94   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）  4.49    万元、住房公积金  54.34    万元、医疗费   4.97   万元、其他工资福利支出   371.92   万元、奖励金0.09万元、生活补助222.89万元。

公用经费  69.63   万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   5   万元、电费   2   万元、邮电费   3   万元、差旅费   8   万元、维修（护）费  5   万元、工会经费  10.49    万元、公务用车运行维护费   9.2   万元、其他商品和服务支出  10.4   万元；工资福利支出：其他社会保障缴费16.55万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为    9.2  万元,同比减少1.8 万元,下降  16.36 %，主要原因是：本年度下乡次数及公务活动有所减少。公务用车运行费    9.2  万元,同比减少  1.8 万元,下降16.36 %，主要原因是：本年度下乡次数及公务活动有所减少；

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年   3月底，本部门共有车辆  1  辆，其中：其他用车 1  辆，其他用车主要是  单位公务用车  用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  20  个，资金    2352.33  万元。实行绩效目标管理  20个，（重点项目）分别是（项目名称1  农牧民技能培训补助，资金70万元；2   退休护理费，资金20万元；3 噶尔县人社局暖气费，资金 4.9 万元；项目名称4   基层劳动就业社会保障公共平台（村级兼职劳动保障协理员待遇），资金 2.4 万元；5  城乡居民养老保险金，资金 30.14 万元； 6 三支一扶人员经费，资金 160.64 万元；7  慰问金费，资金 9.35万元；8  就业补助经费，资金 625 万元；9  高校毕业生市场就业补贴资金，资金 100万元；总资金1022.43万元，占年初项目支出预算总额的 91.55%。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县噶尔县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开明细表