第一部分

噶尔县人民医院概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

二、部门（单位）机构设置情况

（二）机构设置情况

我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制50名，科级领导职数5名，目前实有在编55人。

（三）主要工作任务

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗）术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

   3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

   4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、

   5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

   6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

   7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

三、一般公共预算收支安排情况说明

四、部门预算单位构成

（一）部门内设 个行政机构（正科级），分别为： 。

（二）部门所属 个事业单位（正科级），分别为： 。

第二部分

噶尔县人民医院2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县人民医院2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 2864.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2864.47万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 24.21万元、社会保障和就业支出 259.67万元、卫生健康支出 2447.80万元、住房保障支出132.79万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算2864.4万元，同比增加        416.15万元,增长17 %，主要原因是：新生分配，其中：一般公共预算拨款收入 2864.47 万元，占 65.60 %；政府性基金预算拨款收入 0万元、占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 2864.47 万元，同比增加416.15 万元,增长 17 %，主要原因是：新生分配及其中：基本支出 1860.73  万元，人员经费 1739.23万元、公用经费 121.5万元，占 64.96 %；项目支出 1003.74万元，占 35.04  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 2864.47万元，同比增加 416.15 万元,增长 17 %，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2864.47万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 24.21 万元、社会保障和就业支出 259.67万元、卫生健康支出 2447.80 万元、住房保障支出 132.79万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我部门2024年一般公共预算当年拨款 1879.03 万元,同比增加 569.29 万元,下降 23.25 %，主要原因是：增加人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我部门2024年一般公共预算当年拨款 2864.47 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.21 万元、社会保障和就业支出 259.67 万元、卫生健康支出 2447.80  万元、住房保障支出 132.5 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务 （款） 工会事务（项）2024年预算数为 24.21 万元，同比增加 1.78万元,增长  7.94 %，主要原因是：分配3名新生。

2.社会保障和就业支出 （类)行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 259.67万元，同比增加95.43万元,增长58.10 %，主要原因是：分配3名新生。

3.卫生健康支出 （类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为 1611.77 万元，同比减少11.47 万元,下降 0.71 %，主要原因是：按照正常比例减少。

4. 卫生健康支出 （类） 公立医院（款） 其他公立医院支出 （项）2024年预算数为 158.36万元，同比减少263.18万元,下降 62.43%，主要原因是：按照正常比例减少。

5. 卫生健康支出  （类） 其他公立医院支出（款） 其他基层医疗卫生机构支出 （项）2024年预算数为  677.67 万元，同比增加677.67 万元,增长 100 %，主要原因是：去年没有下达该项目 。

6.  住房保障支出（类）  住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为 132.79万元，同比增加12.32万元,增长 10.23 %，主要原因是：分配3名新生。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 1860.73 万元，其中：

人员经费 1739.24万元，主要包括：基本工资 180.18 万元、津贴补贴 937.50万元、奖金 91.43 万元、机关事业单位养老保险缴费 180.64 万元、职工基本医疗保险缴费 79.03万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 14.12  万元、住房公积金132.79 万元、医疗费 12.31 万元、其他工资福利支出 111.03  万元、其他对个人和家庭的补助 0.21万元。

公用经费 121.50  万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 10 万元、电费 14万元、邮电费12.89 万元、差旅费       18.50 万元、维修（护）费 2.5万元、工会经费  24.21 万元、公务用车运行维护费 22.80万元，水费 3万元、其他商品和服务支出13.6万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为 22.80万元,同比减少   1.84万元,下降 7.47 %，主要原因是：按照正常比例减少。其中：因公出国（境）费  0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 22.80  万元,同比减少 1.84  万元,下降 7.47 %，主要原因是：按照正常比例减少；公务接待费 0 万元,同比增加（或减少） 0 万元,增长（或下降） 0  %，主要原因是：。因公出国（境）0团组0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0批次 0 人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

我院2024年无政府性基金预算安排的支出

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我院2024年无政府性基金预算安排的支出

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我院2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

我院2024年无国有资本经营预算安排的支出

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

我院2024年无国有资本经营预算安排的支出

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我院2024年无国有资本经营预算安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 121.50 万元，同比增加 1.25 万元,增长 1.04 %，主要原因是：增加人员。

（二）政府采购情况说明

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年 3月底，本部门共有车辆  7 辆，其中： 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 辆车进行更新购置。（可根据各单位实际资产情况增减）

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 1879.03万元。重点项目0万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明

   我院2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况

我院2024年无政府债务资金预算。

（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县人民医院2024年部门预算公开明细表