噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：fsxsw/2024-00001
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- 发文机构：噶尔县狮泉河镇
- 名 称：噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-11
噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算
公开情况说明
2024年 3 月 7 日
目录
噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算公开明细表 - 11 -
噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算数据分析 - 12 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 16 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 17 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 20 -
附件：噶尔县狮泉河镇人民政府2024年部门预算公开明细表
（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。
（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
（4）负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
（8）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
（9）承办县委、政府交办的其他事项。
（二）镇人大主席团主要职责
（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。
（4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。
（5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。
（6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。
（7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。
（8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
（9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。
（三）镇人民政府主要职责
贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。
（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。
（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。
（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。
（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。
（一）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列5个内设机构，分别为：党政综合办公室(内部设置人大、纪检监察、党建组织、宣传、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位)，经济发展办公室（内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位），平安建设办公室（内部设置内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位）民生保障办公室（内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位）综合行政执法办公室（人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等）。
(二) 狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列4个事业单位，分别为：卫生院（核定事业编制10名），文化服务中心（新时代文明实践所，核定事业编制6名），农牧综合服务中心（核定事业编制8名），便民服务中心（退役军人服务站、综治中心，核定事业编制6名）。
噶尔县狮泉河镇人民政府2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算3367.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3366.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.7万元；支出包括：一般公共服务支出2850.43万元、社会保障和就业支出288.66万元、卫生健康支出15.64万元、农林水支出3.6万元、住房保障支出208.02万元、国有资本经营预算支出0.7万元。
我部门2024年收入预算3367.05万元，同比减少25.07万元,下降0.74%，主要原因是：我镇人员调出增多，其相应工资福利减少 。其中：一般公共预算拨款收入3366.35万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元、占0%；国有资本经营预算拨款收入0.7万元，占0.02%。
我部门2024年支出预算3367.05万元，同比减少25.07万元,下降0.74%，主要原因是我镇人员调出增多，其相应工资福利减少 。其中：基本支出2885.98万元（人员经费2708.23万元、公用经费177.75万元），占86%；项目支出481.07万元，占14%。
我部门2024年财政拨款收支总预算3366.35万元，同比减少25.77万元,下降0.8%，主要原因是：我镇人员调出增多，其相应工资福利减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3366.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2850.43万元、社会保障和就业支出288.66万元、卫生健康支出15.64万元、农林水支出3.6万元、住房保障支出208.02万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款3366.35万元,同比减少25.77万元,下降0.8%，主要原因是我镇人员调出增多，其相应工资福利减少。
我部门2024年一般公共预算当年拨款3366.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2850.43万元、社会保障和就业支出288.66万元、卫生健康支出15.64万元、农林水支出3.6万元、住房保障支出208.02万元。
1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）2024年预算数为6.5万元，同比增加6.09 万元,增长1485%，主要原因是本年度人大履职补助经费由本单位列入预算。
2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）2024年预算数为8.5万元，同比增加0.5 万元,增长6%，主要原因是确保人大代表和保障工作顺利开展。
3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为2474.26万元，同比增加62.18万元,增长0.3%，主要原因是我单位下辖森格社区、藏布社区、康乐社区、加木村，新增塔杰社区、德吉社区。
4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为10万元，同比增加10万元,增长100%，主要原因是根据上级文件要求，各乡镇将供氧补助列入预算。
5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）2024年预算数为31.11万元，同比增加6.02万元,增长24%，主要原因是我镇新增成立社区德吉和塔杰，两社区的供暖经费列入预算。
6. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2024年预算数为123.16万元，同比增加39.81万元,增长48%，主要原因是环境治理，红袖标巡逻补助、康乐文化示范阵地资金等经费列入预算。
7. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）2024年预算数为196.89万元，同比增加84.68万元,增长75%，主要原因是我镇新增成立社区德吉和塔杰，两社区的强基惠民及村级党建经费列入预算。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为285.66万元，同比减少8.7万元,下降0.3%，主要原因是我镇人员调出增多。
9. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2024年预算数为3万元，同比增加3万元,增长100%，主要原因是临时救助往年由民政局列入预算，今年由本单位列入预算。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为15.64万元，同比减少2.08万元,下降12%，主要原因是我镇人员调出增多。
11.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2024年预算数为3.6万元，同比增加3.6万元,增长100%，主要原因是此资金往年由园林绿化局列入预算，今年由本单位列入预算。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为208.02万元，同比减少6.44万元,下降0.3%，主要原因是我镇人员调出增多。
我部门2024年一般公共预算基本支出2885.98万元，其中：
人员经费2708.23万元，主要包括：基本工资275.87万元、津贴补贴1467.2万元、奖金142.12万元、机关事业单位养老保险缴费285.66万元、职工基本医疗保险缴费124.98万元、公务员医疗补助缴费15.64万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）18.44万元、住房公积金208.02万元、医疗费16.63万元、其他工资福利支出153.1万元、奖励金0.57万元。
公用经费177.75万元，主要为商品服务支出，包括：办公费28.03万元、电费8万元、水费8万元、邮电费20万元、差旅费12万元、工会经费37.93万元、工资福利支出：其他社会保障缴费25.34万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出21.45万元。
我部门2024年“三公”经费预算数为17万元,同比减少19.96万元,下降54%，主要原因是：我镇公务用车2023年已维修，2024年维修费用减少 。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费17万元,同比减少19.96万元,下降54%，主要原因是我镇公务用车2023年已维修，2024年维修费用减少；公务接待费0万元, 与上年持平。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，无国内公务接待批次、人。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年国有资本经营预算当年拨款0.7万元,同比增加0.7万元,增长100%，主要原因是：根据上级要求，列入预算。
我部门2024年国有资本经营预算当年拨款0.7万元,主要用于以下方面：国有资本经营预算支出0.7万元。
1.国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）2024年预算数为0.7万元，同比增加0.7万元,增长100%，主要原因是：根据上级要求，列入预算。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算177.75万元，同比减少7.72万元,下降4%，主要原因是：我镇人员调出增多。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年2月底，本部门共有车辆5辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用0车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车5辆主要是用于下乡、取文件办公的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金3292.79万元。重点项目实行绩效目标管理17个，分别是1. 强基惠民经费120万元
2. 党建经费15万元
3. 人大履职经费6.5万元
4. 基层政权20万元
5. 宣传经费10万元
6. 象雄文化旅游节“噶尔恰庆”赛马活动2万元
7. 临时救助资金3万元
8. 乡镇生态绿化工程建设项目12万元
9. 基层团组织建设和工作经费1万元
10. 村组织党建工作经费12万元
11. 供氧经费10万元
12. 文化示范村阵地建设经费5万元
13. 红袖标巡逻补助12.3万元
14. 人大工作经费3.5万元
15. 绿化养护工作经费3.6万元
16. 慰问经费1.2万元
17. 人大保障经费5万元
总资金242.1万元，占年初项目支出预算总额的50%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我单位2024年无政府债务 。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：噶尔县狮泉河镇人民政府2024年部门预算公开