第一部分

 

噶尔县交通运输局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。

2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。

4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责县交通战备办公室的日常工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设1个行政机构（正科级），县交通运输局暂无内设机构。县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名）。

 

 

 

 

第二部分

 

 

噶尔县交通运输局2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县交通运输局2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算  1268.37  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1268.37  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.59 万元、卫生健康支出 3.69 万元、住房保障支出 23.66 万元、 交通运输支出 1208.44 万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 1,268.37 万元，同比减少 182.53  万元,下降12.58 %，主要原因是：减少灾害防治及应急管理项目、2022年养护资金及“四好农村路”养护补助资金指标于2023年下达。其中：一般公共预算拨款收入 1268.37万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0万元。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算1268.37万元，同比减少 182.53  万元,下降12.58 %，主要原因是：减少灾害防治及应急管理项目、2022年养护资金及“四好农村路”养护补助资金指标于2023年下达、于2023年兑现资金。其中：基本支出 332.08 万元（人员经费 308.26 万元、公用经费 23.82 万元），占26.18 %；项目支出 936.29 万元，占 73.82 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 1268.37万元，同比减少 182.53 万元,下降12.58 %，主要原因是：减少灾害防治及应急管理项目、2022年养护资金及“四好农村路”养护补助资金指标于2023年下达。收入包括：一般公共预算拨款收入 1268.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出  32.59 万元、卫生健康支出  3.69  万元、住房保障支出 23.66  万元、交通运输支出 1208.44 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款1268.37万元,同比减少 182.53 万元,下降12.58 %，主要原因是：减少灾害防治及应急管理项目、2022年养护资金及“四好农村路”养护补助资金指标于2023年下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 1268.37 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.59 万元、卫生健康支出 3.69 万元、住房保障支出 23.66 万元、交通运输支出 1208.44 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.59万元，同比增加1.46万元,增长 4.69 %，主要原因是：基数有变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 3.69 万元，同比增加0.11万元,增长 3.07 %，主要原因是：基数有变动。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为 272.79 万元，同比增加29.73万元,增长 12.23 %，主要原因是：人员工资增长（高海拔折算）。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为 934.15 万元，同比减少165.37万元,下降  15.04 %，主要原因是：2022年养护资金及“四好农村路”养护补助资金指标于2023年下达。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为 1.5 万元，同比增加1.5 万元,增长100 %，主要原因是：该笔资金为2023年中期新增项目结余资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 23.66 万元，同比增加1.06 万元,增长 4.69 %，主要原因是：基数有变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 332.08 万元，其中：

人员经费 308.26 万元，主要包括：基本工资 33.61 万元、津贴补贴 163.56 万元、奖金 16.16 万元、机关事业单位养老保险缴费  32.59 万元、职工基本医疗保险缴费 14.26 万元、公务员医疗补助缴费 3.69 万元、其他社会保险缴费（工伤保险、生育保险） 1.63 万元、住房公积金 23.66 万元、医疗费 1.94 万元、奖励金 0.03 万元、其他工资福利支出 17.13 万元。

公用经费 23.82 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3.50 万元、印刷费 0.3 万元、电费  0.25 万元、邮电费 0.2     万元、差旅费 6.42  万元、维修（护）费  0.2 万元、工会经费 4.31 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元、其他社会保障缴费2.84万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为 3.60  万元,同比减少0.36 万元,下降 9.09 %，主要原因是：按正常比例减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费3.60 万元,同比减少0.36 万元,下降9.09 %，主要原因是：按正常比例减少；公务接待费 0 万元；因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算23.82 万元，同比增加2.71万元,增长12.84 %，主要原因是：公用经费新增其他社会保障缴费（残保金）。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门共有车辆 5 辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路保通用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金 1187.19 万元。无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无相关政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县交通运输局2024年部门预算公开明细表