噶尔县应急管理局2022年度

部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县应急管理局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县应急管理局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县应急管理局基本概况

 

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算部门

二、部门职责和机构设置

部门职责:（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（二）拟订应急管理、安全生产政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关规程和标准并监督实施。（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。（四）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（五）负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

组织部门印发的《噶尔县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办﹝2019﹞57号）、《噶尔县应急管理局所属事业单位职能 配置、内设机构和人员编制规定》（噶机编发﹝2019﹞35号）的通知。

“三定”方案文件规定的部门主要职责:（1）负责应急管理工作，负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。（2）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；协助县委、政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（3）起草全县应急管理、安全生产相关规范性文件，实施方案等。（4）拟订应急管理、安全生产政策措施。（5）编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。（6）承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担自然灾害综合监测预警工作；管理自然灾害勘查、评价和预警预报工作；承担单位的资质管理。

 

第二部分

噶尔县应急管理局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计487.07万元，其中：487.07万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %。本年收入较上年减少1.59万元，下降0.33%，主要原因：本年度本单位列入预算的项目经费减少。

本部门2022年支出总计551.37 万元，其中：基本支出333.7万元，占60.52%；项目支出217.67万元，占39.48 %。本年支出较上年增加140.44万元，上涨34.18%，主要原因：2022年度由于疫情，本年度本单位较上年度各项专项经费支出力度大。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入487.07万元，同比减少1.59万元，下降0.33%。主要原因：本年度本单位列入预算的项目经费减少。

 

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出551.37 万元，同比增加140.44万元，上涨34.18%。其中：基本支出333.7万元，主要用于人员经费317.94万元，同比增加22.21万元，上涨7.51%，主要原因:本年度本单位人员增加，工资上涨因此人员经费相对增加;日常公用经费15.76万元，同比减少5.01万元，下降24.12%，主要原因：本年度本单位较上年度公用经费支出力度小。

;项目支出217.67万元，同比增加123.24万元，上涨130.51%,主要原因：2022年度由于疫情，本年度本单位较上年度各项项目专项经费支出力度大。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成收入的100%，未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成收入的100%，未超支。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）收入决算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成收入的100%，未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成收入的100%，未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成收入的100%，未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成收入的100%，未超支。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）收入决算为251.65万元，支出决算为257.34万元，完成收入的102.26%，超支5.69万元，原因：收入数为当年一般公共预算财政拨款收入，支出数为当年一般公共预算财政拨款支出和上年结转资金支出的合计数。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）收入决算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成收入的100%，未超支。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）收入决算为0万元，支出决算为58.61万元，超支58.61万元，原因：收入数为当年一般公共预算财政拨款收入，支出数为当年一般公共预算财政拨款支出和上年结转资金支出的合计数。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）收入决算为153.37万元，支出决算数为153.37万元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计309.48万元，其中：基本工资40.3万元，津贴补贴155.48万元，奖金34.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.67万元，职工基本医疗保险缴费13.85万元，公务员医疗补助缴费2.64万元，其他社会保障缴费4.4万元，住房公积金22.7万元，医疗费3.58万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计15.76万元。其中办公费3.98万元，印刷费1.4万元，邮电费1.64万元，取暖费3.25万元，差旅费0.64万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他商品和服务支出2.18万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计8.45万元，其中：生活补助8.45万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.68万元，同比减少41.32万元，下降93.91%，主要原因：本年度本单位车辆未维修及更换配件。支出2.68万元，同比减少0.05万元，下降1.83%。主要原因：本年度本单位车辆出勤较少。支出完成率100 %，未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.68万元，同比减少41.32万元，下降93.91%，主要原因：本年度本单位车辆未维修及更换配件。。支出2.68万元，同比减少0.05万元，下降1.83%。主要原因：本年度本单位车辆出勤较少。支出完成率100 %，未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.68万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县应急管理局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算149.19万元，支出149.19万元，支出完成率100%，未超支。其中：2022年安全生产工作经费（安委办）资金10.31万元、应急卫星通信保障资金0.6万元、（2022年疫情防控）应急保障资金138.28万元。

十、噶尔县应急管理局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务。

十一、噶尔县应急管理局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年国有资本经营预算。

十二、噶尔县应急管理局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县应急管理局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有13个项目，涉及一般公共预算财政拨款223.73万元，执行数为223.73万元，单位50万元以上重点项目1个：（2022年疫情防控）应急保障资金项目138.28万元。已填报13个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况：2022年绩效评价工作做到所有资金必须填报绩效目标表、全面实施绩效管理，强化全过程绩效管理理念，做到“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。