噶尔县委党史研究和藏语文编译中心

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 19 日

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位基本概况

 

一、 部门决算单位构成

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实合编写地方年鉴。

2、指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作；承担藏语文文字新词术语的使用工作。

3、承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作。

4、宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策；检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

（二）部门机构设置

1、党史（地方志）办公室。

2、藏语言文字规范科（翻译科）。

我中心行政机关编制为4名，实有人数7名

 

第二部分

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计267.52 万元，其中：267.52万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，本年收入较上年减少42.69万元，减少13.76%，主要原因：人员变动频繁。

本部门2022年支出总计306.52万元，其中：基本支出306.52万元，占100%；项目支出0万万元，占0 %。本年支出较上年增加48.13万元，增长18.63%，主要原因：项目增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入267.52万元，同比减少42.69万元，减少13.76%。主要原因：人员变动频繁。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出306.52万元，同比增长48.13万元，增长18.63%。其中：基本支出306.52万元，主要用于人员经费238.97万元，同比增加20.28万元，上涨9.27%，主要原因是:人员增加及项目增加。;日常公用经费67.73万元，同比增加28.03万元，上涨70.6%，主要原因是：项目类支出印刷制作年鉴。 项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成收入100%。

文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01）收入决算为188.33万元，支出决算为227.33万元，完成收入120.71%，超支39.00万元，主要原因：超支部分为上年结转资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）机关服务（03）收入决算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成收入100%。

文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）收入决算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成收入100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成收入100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.07元，支出决算为3.07万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为10.74元，支出决算为10.74万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成收入100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成收入100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资35.21万元，津贴补贴114.60万元，奖金21.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.54万元，职工基本医疗保险缴费10.74万元，公务员医疗补助缴费3.07万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金17.39万元，其他工资福利支出3.01万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计67.73万元。其中办公费6.30万元。印刷费39.00万元，水费0万元，电费0.23万元，邮电费1.21万元，取暖费2.83万元，差旅费3.16万元，维修(护)费0万元，委托业务费15.00万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计5.79万元，生活补助5.79万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无2022年政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门无2022年政府性基金预算。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门无2022年政府性基金预算。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门无2022年“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年直达资金情况说明。

本部门2022年无直达资金。

十、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务。

十一、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本预算。

十二、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有10项目，涉及一般公共预算财政拨款64.24万元，执行数为64.24万元,无重点项目，已填报10个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。