共青团噶尔县委员会2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 19 日

目  录

第一部分共青团噶尔县委员会

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分共青团噶尔县委员会2021年度部门决算数据分析第三部分共青团噶尔县委员会2021年度部门决算明细表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

共青团噶尔县委员会基本概况

 

一、 部门决算单位构成

本部门无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作;依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。

4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况,参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格困干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

共青团噶尔县委员会暂无内设机构。

共青团噶尔县委员会机构编制2人（正科1人、副科1人）。

 

第二部分

共青团噶尔县委员会2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计165.66 万元，其中：165.66万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，本年收入较上年增加3.41万元，增长2.10%，主要原因：人员增加工资同比增加。

本部门2022年支出总计165.66 万元，其中：基本支出165.66万元，占100%；项目支出0万万元，占0%。本年支出较上年增加7.53万元，增长4.76%，主要原因：志愿者经费增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入165.66万元，同比增加3.41万元，增长2.10%。主要原因：人员增加工资同比增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出165.66万元，同比增长7.53万元，增长4,76%。其中：基本支出165.66万元，主要用于人员经费140.40万元，同比增加5.96万元，上涨4.43%，主要原因是:人员增加工资增长、志愿者经费增加;日常公用经费25.26万元，同比增加1.57万元，上涨6.63%，主要原因是：工作量增加;项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）收入决算为75.27万元，支出决算为75.27万元，完成收入的100 %；

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）机关服务（03）

收入决算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成收入的100 %；

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）收入决算为65.54万元，支出决算为65.54万元，完成收入的100 %；

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成收入的100 %；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成收入的100 %；

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成收入的100 %；

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成收入的100 %；

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成收入的100 %；

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）收入决算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成收入的100 %；

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

收入决算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成收入的100 %；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资13.15万元，津贴补贴46.07万元，奖金8.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，职工基本医疗保险缴费4.26万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金6.90万元，医疗费2.36万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计25.26万元。其中办公费10.44万元。印刷费0.25万元，邮电费0.57万元，取暖费2.66万元，差旅费1.03万元，其他交通费用7.94万元，其他商品和服务支出2.38万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计49.26万元，其中：生活补助45.60元，其他对个人和家庭的补助3.66万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、共青团噶尔县委员会部门2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算6.19万元，支出6.19万元，支出完成率100%，未超支。其中：2022年基层团组织建设经费0.81万元，2022年预防青少年违法犯罪工作经费4.69万元，2022年村居少代会路费0.69万元。

十、共青团噶尔县委员会部门2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无专项债务情况。

十一、共青团噶尔县委员会部门2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、共青团噶尔县委员会部门2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、共青团噶尔县委员会部门2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有10个项目，涉及一般公共预算财政拨款69.01万元，执行数为69.01万元。无重点项目，已填报10个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评情况良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。