噶尔县退役军人事务局2022年度

部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 08月 08日

 

 

目 录

第一部分噶尔县退役军人事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分阿里地区噶尔县退役军人事务局2022年度部门决算数据分析

第三部分阿里地区噶尔县退役军人事务局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县退役军人事务局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1.贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。3.负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益.9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

县退役军人事务局编制人数3名，部门领导2名（正科级1名，副科级1名）。

县退役军人服务中心核定事业编制2名，（科级领导职数1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县退役军人事务局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计566.36万元，其中566.36万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加114.09万元，增长25.23%，主要原因：2022年优抚对象人员有变动，有新增项目。

本部门2022年支出总计566.36万元，其中：基本支出259.27万元，占45.78%；项目支出307.09万元，占54.22%。本年支出较上年增加141.3万元，增长33.24%，主要原因：2022年优抚对象人员有变动，有新增项目。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入566.36万元，同比增加114.09万元，增长25.23%。主要原因：2022年优抚对象人员有变动，有新增项目。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出566.36万元，同比增长141.3万元，增长33.24%。其中：基本支出259.27万元，主要用于人员经费248万元，同比增加19.89万元，上涨8.72%，主要原因是:人员变动，工资增资。2022年优抚对象人员有变动;日常公用经费11.27万元，同比减少17.8万元，下降61.23%，主要原因：因疫情无安排培训及出差；项目支出307.09万元，同比增加139.21万元，上涨82.92%，主要原因：优抚对象人员有变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

（1）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）收入决算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成收入的100 %。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（07）收入决算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成收入的100 %。

（3）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）  军队转业干部安置（05）收入决算为120.76万元，支出决算为120.76万元，完成收入的100 %。

（4）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）收入决算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成收入的100 %。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对失业保险基金的补助（99）收入决算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成收入的100%。

（6）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）行政运行（01）收入决算为197.56万元，支出决算为197.56万元，完成收入的100%。

（7）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）一般行政管理事务（02）收入决算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成收入的100%。

（8）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）机关服务（03）收入决算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成收入的100%。

（9）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）收入决算为4.35元，支出决算为4.35万元，完成收入的100%。

（10）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）收入决算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成收入的100%。

（11）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）收入决算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成收入的100%。

（12）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）收入决算为155.02万元，支出决算为155.02万元，完成收入的100%。

（13）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）收入决算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成收入的100%。

（14）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）农村籍退役士兵老年生活补助（06）收入决算为1.42元，支出决算为1.42万元，完成收入的100%。

（15）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成收入的100%。

（16）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成收入的100 %。

（17）其他卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 收入决算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成收入的100 %。

（18）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成收入的100 %。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资32.29万元，津贴补贴120.87万元，奖金25.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元，职工基本医疗保险缴费10.92元，公务员医疗补助缴费1.72万元，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金17.7万元，医疗费3.46万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计11.27万元。其中办公费3.67万元。电费0.23万元，邮电费1.35万元，取暖费3.21万元，差旅费2.54万元，其他商品和服务支出0.27万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计6.49万元，生活补助6.49万元，

（四）资本性支出

本部门2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费。

九、噶尔县退役军人事务局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算165万元，2022年优抚对象生活补助死亡抚恤5.82万元，支出5.82万元，支出完成率100%。2022年优抚对象生活补助伤残抚恤157.76万元，支出155.02万元，支出完成率98.26%，优抚对象生活补助农村籍退役士兵老年生活补助1.42万元，支出完成率1.42万元，支出率100%。

十、噶尔县退役军人事务局2022年政府专项债务和余额情况：

本部门局2022年无涉及政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县退役军人事务局2022年度国有资本经营预算情况：

本部门2022年无涉及国有资本经营预算。

十二、噶尔县退役军人事务局2022年度社会保险基金预算情况：

本部门2022年无社会保障和就业基金预算。

十三、噶尔县退役军人事务局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有13个项目，涉及一般公共预算财政拨款388.73万元，执行数为313.14万元，执行率80.56%。无重点项目。已填报13个绩效，未填报0个绩效。本年度13个项目绩效自评情况:均总得分90分以上的“优”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。