噶尔县教育事业2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分噶尔县教育事业概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县教育事业2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县教育事业2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分名词解释

第一部分

 

噶尔县教育事业单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算构成

二、部门职责和机构设置

县教育（事业）县直各校（园）根据学校自身实际情况各个内设机构，现设≥10种科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

第二部分

噶尔县教育事业2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年收入总计10716.9万元，其中：9953.03万元为一般公共预算财政拨款收入，占92.87 %，4.5万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0.04%，759.37万元为其他收入（存量资金），占7.09 %。本年收入较上年减少2801.92万元，减少20.73%，主要原因：教育事业相关经费减少。

本单位2022年支出总计12202.78万元，其中：基本支出11320.16万元，占92.77%；项目支出882.62万元，占7.23 %。本年支出较上年增加215.92万元，增长1.8%，主要原因：人员增加，学生相关经费标准提高。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入9953.03万元，同比减少3565.79万元，下降26.38%。主要原因：教育事业相关经费减少。

本单位2022年一般公共预算财政拨款支出11434.41万元，同比减少529.94万元，下降4.43%。其中：基本支出10560.8万元，主要用于人员经费8454.49万元，同比增加13.92万元，上涨0.16%，主要原因是:人员增加;日常公用经费2106.3万元，同比减少688.27万元，下降24.63%，主要原因是：因疫情原因，公用经费支出减少 ;项目支出873.62万元，同比增加144.42万元，上涨19.81%,主要原因是：新增项目数量增加 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

教育支出（205）普通教育（02） 学前教育（01）收入决算为535.94万元，支出决算为679万元，完成收入的126.69 %，超支143.06万元，原因为：上年结转经费支出。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）收入决算为6664.39万元，支出决算为7836.4万元，完成收入的117.59%，超支1172.01万元。原因为：上年结转经费支出。

教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）收入决算为818.16万元，支出决算为863.97万元，完成收入的105.6%，超支45.81万元。原因为：上年结转经费支出。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）收入决算为294.79万元，支出决算为294.79万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为757.53万元，支出决算为764.27万元，完成收入的100.89%，超支6.74万元，原因为：人员增加，上年结转经费支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为19.65万元，支出决算为23.77万元，完成收入的120.97%，超支4.12万元，原因为：人员增加，上年结转经费支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为2.15万元，支出决算为4.75万元，完成收入的220.93%，超支2.6万元，主要原因：人员增加，上年结转经费支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为22.58万元，支出决算为33.27万元，完成收入的147.34%，超支10.69万元，主要原因：人员增加，上年结转经费支出。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为263.98万元，支出决算为332.75万元，完成收入的126.05%，超支68.77万元，主要原因：人员增加，上年结转经费支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为573.87万元，支出决算为601.45万元，完成收入的104.81%，超支27.58万元，主要原因：人员增加，上年结转经费支出。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本单位基本工资921.78万元，津贴补贴4528.02万元，奖金416.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费764.27万元，职工基本医疗保险缴费332.75万元，其他社会保障缴费61.8万元，住房公积金601.45万元，医疗费13.65万元，其他工资福利支出290.84万元。

（二）商品和服务支出

本单位商品和服务支出共计2106.3万元。其中办公费580.62万元，电费26.41万元，邮电费41.42万元，取暖费19.19万元，差旅费18.56万元，维修（护）费892.97万元，劳务费131.87万元，工会经费77.53万元，公务用车运行维护费9.19万元，其他交通费用30.39万元，其他商品和服务支出278.16万元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位对个人和家庭的补助共计523.08万元，其中：生活补助503.67万元，其他对个人和家庭的补助19.41万元。

（四）资本性支出

本单位无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本单位无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，同比增加4.5万元，增长100%。主要原因：2021年使用上年结转基金，无当年基金预算，2022年下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

本单位2022年政府性基金预算财政拨款支出9万元，同比减少13.52万元，下降60.04%。其中：项目支出9万元，同比减少13.52万元，下降60.04%,主要原因是：减少用于体育事业的彩票公益金相关支出 。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）收入决算为4.5 万元，支出决算为9万元，完成收入的200 %。超支4.5万元， 主要原因：支出上年结转经费。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）资本性支出

本单位资本性支出共计9万元，其中：其他资本性支出9万元。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本单位2022年“三公”经费预算7.92万元，同比减少万元，下降85.61%，主要原因：车辆运行经费减少。支出7.92万元，同比增减少47.1万元，下降85.61%。主要原因：车辆运行经费减少。支出完成率100 %。

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本单位2022年“三公”经费预算7.92万元，同比减少万元，下降85.61%，主要原因：车辆运行经费减少。支出7.92万元，同比增减少47.1万元，下降85.61%。主要原因：车辆运行经费减少。支出完成率100 %。其中：公务用车运行维护费7.92万元。

（三）公务接待费

本单位2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县教育局2022年直达资金情况说明。

本单位2022年直达资金预算686.73万元，支出686.73万元，支出完成率100%。其中：2022年教育配套20%440.51万元，2022年义务教育营养改善计划资金46.46万元、2022年教育“三包”经费3.18万元，2022年生均公用经费105.18万元，2022年寄宿制学校生均公用经费19.91万元，2022年乡村教职工生活补助24.49万元，2022年县直各校园职工食堂补助款47万元。

十、噶尔县教育局2022年政府专项债务和余额情况说明。无

十一、噶尔县教育局2022年度国有资本经营预算说明。无

十二、噶尔县教育局2022年度社会保险基金预算说明。无

十三、噶尔县教育局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有121个项目，涉及一般公共预算财政拨款10628.55万元，执行数10628.55万元；政府性基金财政拨款4.5万元，执行数为4.5万元；其他收入759.37万元，执行数为759.37万元。单位无重点项目。已填报121个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况较良。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。