噶尔县医疗保障局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 8 日

 

 

目 录

第一部分噶尔县医疗保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县医疗保障单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县医疗保障局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县医疗保障局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

一、部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。      

（五）贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。

（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十）完成县委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

县医疗保障局机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县医疗保障局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计292.51万元，其中：282.25万元为一般公共预算财政拨款收入，占96.49 %，9.4万元为政府性基金预算财政拨款收入，占3.21%，其他收入（存量资金）10.27万元，占3.51%。本年收入较上年相比减少了1459.23万元，下降83.30%，主要原因是2022年初收回往年新农合资金、医疗救助存量资金、城乡居民基本医疗保险。

本部门2022年支出总计302.31万元，其中：基本支出222.85万元，占73.72%；项目支出79.46万元，占26.28%。本年支出较上年减少了671.83万元，同比减少68.97%。主要原因是2022年初收回往年新农合资金、医疗救助存量资金、城乡居民基本医疗保险。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入282.25万元，同比减少1469.49万元，减少83.89%。主要原因是2022 你本医疗保险。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出302.31万元，同比减少671.83万元，减少68.97%。其中：基本支出222.85万元，主要用于人员经费215.99万元，同比增加49.41万元，上涨29.66%，主要原因是人员增加;日常公用经费6.86万元，同比增加0.65万元，上涨10.47%，主要原因是人员增加购买办公用品增加;项目支出79.46万元，同比减少677.46万元，下降89.5%,主要原因是2022年初收回往年新农合资金、医疗救助存量资金、城乡居民基本医疗保险。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）收入决算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）收入决算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出07（项）收入决算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项）收入决算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成收入的100%。超支0万元。

   卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）收入决算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项）收入决算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助02（项）收入决算为37.24万元，支出决算为37.24万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政运行01（项）收入决算为172.03万元，支出决算为172.03万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）医疗保障政策管理05（项）收入决算为22.15万元，支出决算为22.52万元，完成收入的101.67%。超支0.37万元。原因是支出结转资金。

卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）收入决算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成收入的100%。超支0万元。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）收入决算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成收入的100%。超支0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资38.75万元，津贴补贴102.69万元，奖金12.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元，职工基本医疗保险缴费9.41万元，公务员医疗补助缴费2.66万元，其他社会保障缴费2.6万元，住房公积金15.37万元，医疗费2.44万元，其他工资福利支出2.17万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计6.86万元。其中办公费5.86万元。邮电费1万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计6.7万元，其中：生活补助6.7万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入9.42万元，同比减少181.58万元，下降95.07%。主要原因是上年资金大部分收回。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出9.42万元，同比减少35.01万元，下降78.80%。其中：基本支出0万元，主要用于人员经费0万元，同比减少44.43万元，下降100%，主要原因是2022年医疗救助资金支出方式按照项目支出;日常公用经费0万元，同比增加0万元，上涨0%，主要原因是日常公用金费有单独资金未使用这笔资金；项目支出9.42万元，同比增加9.42万元，上涨100%,主要原因是医疗救助资金是专款专用，并且医保局业务资金。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

其他支出229（类）彩票公益金安排的支出60（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出13（项）收入决算为0万元，支出决算为9.42万元，超支9.42万元， 主要原因是支出上年结转结余资金。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

1.工资福利支出0万元。2.商品和服务支出0万元。3.对个人和家庭的补助内医疗费补助9.42万元。4.资本性支出0万元。5.资本性支出（基本建设）0万元。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门无2022年“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门无2022年因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门无2022年公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门无2022年公务接待费预算。

九、噶尔县医疗保障局2022年直达资金情况说明。

本部门无2022年直达资金预算。

十、噶尔县医疗保障局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县医疗保障局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县医疗保障局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县医疗保障局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有11个项目，涉及一般公共预算财政拨款282.25万元，执行数为282.25万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目0个。已填报11个绩效。

本年度绩效自评情况：2022年我局基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县医疗保障局2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。