噶尔县城市管理和综合执法局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 4 日

 

目 录

第一部分噶尔县城市管理和综合执法局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县城市管理和综合执法局2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县城市管理和综合执法局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县城市管理和综合执法局基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

(一）部门职责

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》制定本规定。

第二条 县城市管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级建制。

第三条 县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和区党委、地委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市管理和综合执法工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。

（二）拟定城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度计划，并会同城市规划主管部门编制实施城市设施、公用事业、市容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目方案的设计。

（三）负责辖区内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。

（四）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对辖区内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责辖区内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（五）负责辖区内环境卫生管理和环卫行业指导；参与辖区内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。

（六）依照环境管理方面法律、法规、规章的规定，对环境污染较小，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为实施行政处罚。

（七）负责辖区内随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚。

（八）依照市监行业管理方面法律、法规、规章的规定， 对道路、广场等公共场所流动无照经营违法行为实施行政处罚。

（九）依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为实施行政处罚权；实施人民政府决定调整的其他行政处罚。

（十）负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督。

（十一）根据管理权限，负责行政辖区文化市场综合执法的组织协调。

（十二）负责维护以及检查、督促辖区的“门前四包”工作。

（十三）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。

（十五）职责分工

1.城市环境保护管理职责分工。县城市管理和综合执法局负责环境保护管理方面法律法规、规章制度里对环境污染危害较小，通过直观判定即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为的行政处罚权的职责。地区生态环境局噶尔县分局负责其他环境污染管理与监察的职责。

2.城市公安交通管理职责分工。县城市管理和综合执法局负责公安交通管理方面法律法规、规章制度里对侵入人行道、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为的行政处罚权的职责。地区公安处交通警察支队、县公安局负责其他公安交通管理方面法律、法规、规章制度的职责。

（二）部门机构设置

噶尔县城市管理和综合执法局有行政编4个，事业编20个，实有人数11人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县城市管理和综合执法局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计4325.14万元，其中：4325.14万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年减少422.44万元，降低8.9%，主要原因2022年垃圾分拣设备购置款、公厕运维经费以及执法服装经费等项目类资金减少。

本部门2022年支出总计4370.24万元，其中：基本支出370.80万元，占8.48%；项目支出3999.44万元，占91.52 %。本年支出较上年增加78.38万元，增长1.83%，主要原因：1、根据合同内容市政环卫经费支出递增8%；2、项目资金支出增加；3、专项资金支出增加等。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入4325.14万元，同比减少422.44万元，降低8.9%。主要原因2022年垃圾分拣设备购置款、公厕运维经费以及执法服装经费等项目类资金减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出4370.24万元，同比增长78.38万元，增长1.83%。其中：基本支出370.80万元，主要用于人员经费358.80万元，同比减少61.73万元，下降14.68%，主要原因是:有一人退休;日常公用经费12.01万元，同比减少11.73万元，下降49.41%，主要原因是：1.一人退休2.在职人员坚持厉行节约日常公用经费;项目支出3999.44万元，同比增加151.85万元，上涨3.95%,主要原因是：1、根据合同内容市政环卫经费支出递增8%；2、项目资金支出增加；3、专项资金支出增加等 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成收入的100%，未超支。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为35.41万元，支出决算数为35.41万元，完成收入的100%，未超支。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.77万元，支出决算数为1.77万元，完成收入的100%，未超支。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.29万元，支出决算数为3.29万元，完成收入的100%，未超支。

5、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为15.49万元，支出决算数为15.49万元，完成收入的100%，未超支。

6、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成收入的100%，未超支。

7、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）收入决算为14.00万元，支出决算数为14.00万元，完成收入的100%，未超支。

8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）收入决算为5.22万元，支出决算数为5.22万元，完成收入的100%，未超支。

9、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）机关服务（03）收入决算为15.06万元，支出决算数为15.06万元，完成收入的100%，未超支。

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）收入决算为279.38万元，支出决算数为324.48万元，完成收入的116.14%,超支45.1万元，原因：上年结余45.1万元，用于本年支出。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）收入决算为22.47万元，支出决算数为22.47万元，完成收入的100%，未超支。

12、城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）收入决算为18.59万元，支出决算数为18.59万元，完成收入的100%，未超支。

13、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）收入决算为3863.91万元，支出决算数为3863.9万元，完成收入的100%，未超支。

14、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）收入决算为23.50万元，支出决算数为23.50万元，完成收入的100%，未超支。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为25.11万元，支出决算数为25.11 万元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资44.53万元，津贴补贴184.62万元，奖金26.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元，职工基本医疗保险缴费15.49万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费5.12万元，住房公积金25.11万元，医疗费3.82万元，其他工资福利支出4.33万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计12.01万元。其中办公费3.34万元，水费0.53万元，电费0.04万元，邮电费1.72万元，专用燃料费1.46万元，差旅费0.51万元，维修(护)费0.13万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出1.21万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计10.88万元，其中：生活补助8.09万元，其他对个人和家庭的补助2.79万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算3.07万元，同比减少3.09万元，下降50.16%，主要原因：2022下半年疫情期间减少执法出勤率。支出3.07万元，同比增加2.05万元，上涨200.98%。主要原因：车辆老旧、易坏，维修频率及零件增加。支出完成率58.14 %。未超支。

（一）因公出国（境）费

噶尔县城市管理和综合执法局不涉及因公出国（境）等工作。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算3.07万元，同比减少3.09万元，下降50.16%，主要原因：：2022下半年疫情期间减少执法出勤率。支出3.07万元，同比增加2.05万元，上涨200.98%。主要原因：主要原因：车辆老旧、易坏，维修频率及零件增加。支出完成率58.14 %。未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.07万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费。

九、噶尔县城市管理和综合执法局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算11.71万元，支出11.71万元，支出完成率100%。超支0万元。其中：2022年流浪犬收容站运行管理经费11.03万元，2022年城区公厕电费0.68万元。

十、噶尔县城市管理和综合执法局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县城市管理和综合执法局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本。

十二、噶尔县城市管理和综合执法局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县城市管理和综合执法局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有12个项目，涉及一般公共预算财政拨款3999.44万元，执行数为3999.44万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位 1000 万元以上重点项目1个：噶尔县市政环卫经费3926.82万元.。已填报12个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况：填报规范、批复及时、使用合规。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。