噶尔县疾控中心2022年度部门决算公开说明
- 索引号：sdwg/2023-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县动物疫病防控控制中心
- 名 称：噶尔县疾控中心2022年度部门决算公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-08-18
噶尔县疾控中心2022年度部门决算
公开说明
2023 年 8 月 8 日
目 录
第一部分噶尔县疾控中心概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分噶尔县疾控中心单位2022年度部门决算数据分析
第三部分噶尔县疾控中心2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分
噶尔县疾控中心单位基本概况
一、部门预算单位构成
本部门无二级预算部门
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责，（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。
（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。
（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。
（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。
（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。
（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。
（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。
（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。
（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。
（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。
我单位现设八个科室，包括（编制情况为6名）实有人数10名。
第二部分
噶尔县疾控中心2022年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年收入总计501.37 万元，其中：308.17万元为一般公共预算财政拨款收入，占61.47%，193.2万元为其他收入(存量资金)，占35.53 %。本年收入较上年增加43.96万元，增长9.61%，主要原因：噶尔县疾控中心2022年和卫健委资金分开预算。
本部门2022年支出总计548.40 万元，其中：基本支出302.17万元，占55.1%；项目支出246.23万万元，占44.9 %。本年支出较上年增加441.6万元，增长413.48%，主要原因：噶尔县疾控中心2022年和卫健委资金分开预算。
二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入355.2万元，同比减少149.24万元，增长32.63%。主要原因：噶尔县疾控中心2022年和卫健委资金分开预算。
本部门2022年一般公共预算财政拨款支出355.2万元，同比增长248.4万元，增长232.58%。其中：基本支出302.17万元，主要用于人员经费283.18万元，同比增加283.18万元，上涨100%，主要原因是:2022年疾控中心财、物与卫健委分开;日常公用经费18.99万元，同比增加18.99万元，上涨100%，主要原因是：2022年疾控中心财、物与卫健委分开。 ;项目支出53.03万元，同比增加53.03万元，上涨100%,主要原因是：噶尔县疾控中心2022年和卫健委资金分开预算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
（1）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成收入的100,未超支。
（2）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为193.20万元，支出决算为193.20万元，完成收入的100,未超支。
（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为27.98万元，支出决算为27.98万元，完成收入的100%,未超支。
（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成收入的100%,未超支。
（5）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）收入决算为0万元，支出决算为3.56元，超支3.56万元，原因：2021年结转资金。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）收入决算为243.68万元，支出决算为281.87万元，完成收入的115.67%,超支38.19万元，2021年结转资金。
（6）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成收入的100%,未超支。
（7）卫生健康支出（201）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.08元，支出决算为1.08万元，完成收入的100%,未超支。
（8）住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）收入决算为20.39元，支出决算为20.39万元，完成收入的100%,未超支。
四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
（一）工资福利支出
本部门基本工资51.17万元，津贴补贴141.82万元，奖金14.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元，职工基本医疗保险缴费12.23万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金20.39万元，其他工资福利支出7.56万元 。
（二）商品和服务支出
本部门商品和服务支出共计18.99万元。其中办公费3.76万元。印刷费0.2万元，邮电费1.40万元，取暖费5.88万元，差旅费3万元，维修(护)费0.9万元，公务用车运行维护费1.59万元，其他商品和服务支出2.26万元。
（三）对个人和家庭的补助
本部门无对个人和家庭的补助
（四）资本性支出
本部门无资本性支出
（五）资本性支出（基本建设）
本部门无资本性支出（基本建设）
五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出
六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出
七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
我中心无2022政府性基金预算财政拨款支出
八、2022年度“三公”经费情况说明。
本部门2022年“三公”经费预算39.78万元，同比增加39.78万元，上涨100%，主要原因：新增购买核酸检测车辆。支出39.78万元，同比增加39.78万元，上涨100%。主要原因：新增购买核酸检测车辆。支出完成率100 %。未超支。
（一）因公出国（境）费
我中心无因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
本部门2022年公务用车运行维护费预算1.59万元，同比增加1.59万元，上涨100%，主要原因：2022年疾控中心与卫健委预算分开。支出1.59万元，同比增加1.59万元，上涨100%。主要原因：主要原因：2022年疾控中心与卫健委预算分开。支出完成率100 %。未超支。
（三）公务接待费
本部门无公务接待费。
九、噶尔县疾控中心单位2022年直达资金情况说明。
无
十、噶尔县疾控中心单位2022年政府专项债务和余额情况说明。 无
十一、噶尔县疾控中心单位2022年度国有资本经营预算说明 无
十二、噶尔县疾控中心单位2022年度社会保险基金预算说明 无
十三、噶尔县疾控中心单位2022年绩效目标管理情况
本部门2022年共有5个项目，涉及一般公共预算财政拨款9.32万元，执行数为7.62万元，无政府性基金财政拨款。无重点项目已填报5个绩效，无填报绩效。本年度绩效自评情况：
我中心将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现问题能过及时整改。
第三部分
噶尔县2022年度决算明细表
（表格详见附件）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。