噶尔县卫健委2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 8 日

 

 

目  录

第一部分噶尔县卫健委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县卫健委单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县卫健委2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分

 

噶尔县卫健委单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第一条  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条  县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

第三条  噶尔县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章，拟订县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻执行全县应对人口老龄化政策措施，负责推进地区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。

（九）指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。

（十）负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。

（十一）承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。

（十二）负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，坚持藏西医并重以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（十八）有关职责分工。

1.与县委组织部的有关职责分工。县委组织部负责全县干部保健日常工作，县卫生健康委员会负责与上级干部保健机构协调沟通等工作。

2.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟订县人口发展规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

3.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会贯彻执行全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理县养老服务工作，贯彻执行全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险监测和开展食品安全标准宣贯，参与食品安全跟踪评价；会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在的安全隐患的，组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果；建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县卫健委2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计1264.87万元，其中：1148.76万元为一般公共预算财政拨款收入，占90.82%，8.35万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0.66%，107.76万元为其他收入存量资金，占8.52 %。本年收入较上年减少135.45 万元，下降9.67%，主要原因：存量资金：【（1）2021年门士乡卫生院公厕管理，保洁工资及日常维修资金2.79万元；（2）卫健委结转2019年医疗服务保障能力提升项目（“三区三洲”）乡村医生远程培训能力提升补助资金3.799万元；（3）卫健委结转2020年公共卫生体系建设和重点疫情防控救治体建设补助（直达资金）3.655万元；（4）噶尔县卫生健康委员会陕西省第三、四人民医院援藏资金5.15万元；（5）噶尔县疾控中心取暖安装费1.49万元；（6）2021年结转新型冠状病毒疫情防控经费26.92万元；（7）2020年新冠肺炎疫情防控补助结算（直达资金）63.95 万元】。

本部门2022年支出总计1580.3 万元，其中：基本支出1236.45万元，占 78.24 %；项目支出343.85万元，占21.76%。本年支出较上年增加680.39万元，增长75.61%，主要原因：2022年增加疫情资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1148.76万元，同比减少251.56万元，减少17.96%。主要原因：因县疾控中心2022年开始分开预算部分资金减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出1457.29万元，同比增长557.38万元，减少61.94%。其中：基本支出1236.4万元，主要用于人员经费317.84万元，同比减少140.59万元，下降30.67%，主要原因是: 因县疾控中心2022年开始分开预算部分资金减少；日常公用经费918.61万元，同比增加477.13万元，增长108.08%，主要原因是：专项资金增长;项目支出220.83万元，同比增加220.83万元，上涨100%,主要原因是：增加专项资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为0万元，支出决算为1.22万元，超支1.22万元，原因2022年使用结转资金。

（2）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成收入的 100 %；未超支。

（3）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为107.76万元，支出决算为107.76万元，完成收入的 100 %；未超支。

（4）公共安全支2出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为74.28万元，支出决算为74.28万元，完成收入的 100 %，未超支。

（5）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险基金补助（07）收入决算为13万元，支出决算为13万元，完成收入的 100%未超支。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成收入的 100%，未超支。

（7）其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）收入决算为0万元，支出决算为0.44万元，完成收入的 100%，超支0.44万元，原因2022年使用结转资金。

（8）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）收入决算为106万元，支出决算为106万元，完成收入的100%；未超支。                                    

（9）卫生健康支出（210） 行政运行（01）一般行政管理事务（02）收入决算为137.2万元，支出决算为137.2万元，完成收入的100 %；未超支。

（10）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）收入决算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成收入的100%，未超支。

（11）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）收入决算为21.13万元，支出决算为73.17万元，完成收入的346.28%，超支52.04万元，原因2022年使用结转资金。

（12）卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03) 乡镇卫生院(02) 收入决算为38万元，支出决算为56万元，完成收入的147.37%，超支18万元，原因2022年使用结转资金。

(13)卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构(03）其他基层医疗卫生机构支出（99）收入决算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成收入的100%;未超支。

（14）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08），收入决算为91.77万元，支出决算为294.69万元，完成收入的321.12%；超支202.92；原因2022年使用结转资金。

（15）卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）入决算为0万元，支出决算为2.16万元，超支2.16万元，原因2021年结转资金。

（16）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11），公务员医疗补助（03），收入决算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成收入的100%。未超支。

（17）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12），财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），收入决算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成收入的100%；未超支。

（18）卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01），收入决算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成收入的100%；未超支。

（19）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99），收入决算为602.69万元，支出决算为634.44万元，完成收入的 105.327%；超支31.75万元，原因2022年使用结转资金。

（20）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成收入的100%；未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资18.01万元，津贴补贴61.42万元，奖金115.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费13万元，职工基本医疗保险缴费5.69万元，公务员医疗补助缴费1.62万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金9.21万元，医疗费53.41万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计918.61万元。其中办公费1.5万元。印刷费0.1万元，电费1.3万元，邮电费0.62万元，取暖费3.01万元，差旅费0.79万元，劳务费2.16万元，专用材料费834.35万元，其他商品和服务支出74.78万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计38.07万元，其中：生活补助34.3万元，其他对个人和家庭的补助3.77万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入8.35万元，同比增加1.45万元，增长21.01%。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出15.25万元，同比增长15.25万元，增长100%。其中：项目支出15.25万元，同比增加15.25万元，上涨100%,完成收入的182.63%；超支6.9万元；原因2021年结转资金。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）入决算为8.35万元，支出决算为15.25万元，完成收入的182.63%；超支6.9万元；原因2021年结转资金。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

无

（二）商品和服务支出

无

（三）对个人家庭补助

无

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计15.25万元其中：专用设备购置15.25万元。

（五）资本性支出（基本建设）

           无

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

噶尔县卫健委本部门无2022年因公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年无公务用车运行维护费

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费。

九、噶尔县卫健委单位2022年直达资金情况说明。

卫健委本部门2022年直达资金预算392.02万元，支出264.04万元，支出完成率67.35%。超支0万元，主要原因：2022年机构能力建设项目2022年未能开展。其中：2022年机构能力建设资金120万元、2022年基本公共卫生服务补助资金150.04万元；噶尔县卫健委基本药物制度补助(直达）114万元；2022年卫生健康人才培训资金7.98万元。

十、噶尔县卫健委单位2022年政府专项债务和余额情况说明。                  无

十一、噶尔县卫健委单位2022年度国有资本经营预算说明                      无

十二、噶尔县卫健委单位2022年度社会保险基金预算说明                      无

十三、噶尔县卫健委单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有9个项目，涉及一般公共预算财政拨款657.15万元，执行数为605.86万元，政府性基金8.35万元；无重点项目，财政拨款已填报9个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况：

我委将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现问题及时整改。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。