噶尔县昆莎乡2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8月 15 日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县昆莎乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县昆莎乡单位2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县昆莎乡2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县昆莎乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

一、部门决算单位构成

本单位无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关乡镇派驻乡干部。负责乡村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其它事项。

   （二）机构设置情况

我单位现设 5个行政内设机构，机构名称分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室维护稳定和综合治理办公室、财政所。

我单位设4个内设事业单位，具体为:卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。编制人数75人。实有人数75人。

第二部分

噶尔县昆莎乡2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本乡镇2022年收入总计3036.76万元，其中：2996.76万元，为一般公共预算财政拨款收入，占98.68 %，其他收入40万元（存量资金），占1.32%。无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入较上年减少1400.62万元，减少31.56%，主要原因：草补、林补等惠民资金由各县直单位兑现给农牧民。

本乡镇2022年支出总计3479.57万元，其中：基本支出2870.11万元，占82.48%；项目支出609.46万元，占17.52%。本年支出较上年减少489.71万元，下降12.34%，主要原因：工作原因人员的调动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本乡镇2022年度一般公共预算财政拨款收入2996.76万元，同比减少1440.62万元，减少32.46%，主要原因：草补、林补等惠民资金由各县直单位兑现给农牧民。

本乡镇2022年一般公共预算财政拨款支出3439.57万元，同比减少496.71万元，减少12.51%。其中：基本支出2830.11万元，主要用于人员经费2548.78万元，同比减少767.59万元，减少23.15%，主要原因是:人员的调动;日常公用经费281.32万元，同比减少134.23万元，下降32.3%，主要原因是：人员的调动 ;项目支出609.46万元，同比增加372.1元,上涨156.77%，主要原因是： 按照上级单位的要求，加大项目资金支出，拨付上年未竣工的项目尾款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）收入决算为9.19万元，支出决算为12.89万元，完成收入的140.26%。超支3.7万元，原因：上年结转资金。

2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）收入决算为0.26万万元，支出决算为0.26万元，完成收入的100 %。未超支。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03）行政运行（01）收入决算为2000.17 万元，支出决算为2011.31 万元，完成收入的100.56%。超支11.14万元，原因：上年结转资金。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03）一般行政管理事务（02）收入决算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成收入的100%。未超支。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务(99)收入决算为264.02万元，支出决算为297.63万元，完成收入的112%。超支33.61万元，原因：上年结转资金。

6.一般公共服务支出（201）组织事务（32）收入决算为9.14万元，支出决算为9.45 万元，完成收入的103.39%。超支0.31万元，原因：上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务其他（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为0万元，支出决算为0.13 万元，超支0.13万元，原因：上年结转资金。

8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务(02)收入决算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成收入的100%。未超支 。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)收入决算为213.23 万元，支出决算为213.24万元，完成收入的100%。未超支。

10.社会保障和就业支出（208）临时救助(20)临时救助支出(01)收入决算为0万元，支出决算为0.2万元，超支0.2万元，原因：上年结转资金。

11. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)收入决算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成收入的100%。未超支。

12.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助(27)其他财政对社会保险基金的补助 (99)收入决算为12.79万元，支出决算为12.79万元，完成收入的100%。未超支。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(011)公务员医疗补助(03)收入决算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成收入的100%。未超支。

14.卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)收入决算为93.33万元，支出决算为93.33万元，完成收入的100%。未超支。

15.其他卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99）其他卫生健康支出(99）收入决算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成收入的100%。未超支。

16.节能环保支出(211)自然生态保护(04）农村环境保护(02）收入决算为44.58.万元，支出决算为44.58万元，完成收入的100%。未超支。

17.城乡社区支出(212) 其他城乡社区支出(99)其他城乡社区环境卫生(99)收入决算为0万元，支出决算为2.33万元，超支2.33原因:结转资金。

18.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)收入决算为0万元，支出决算为377.72万元，超支377.72万元。原因：上年结转资金。

19.农林水支出(213)林业和草原（02）森林资源培育支出(05)收入决算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成收入的100%。未超支。

20.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设支出(04)收入决算为123.99万元，支出决算为123.99万元，完成收入的100%。未超支。

21.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村集体经济组织的补助(06)收入决算为0万元，支出决算为13.66万元，超支13.66，原因：结转资金。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)收入决算为154.35万元，支出决算为154.35万元，完成收入的100%。未超支。

四 、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本乡镇基本工资494.31万元，津贴补贴1077.32万元，奖金217.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.24万元，  职工基本医疗保险缴费93.33万元，公务员医疗补助缴费17.11万元，其他社会保障缴费30.23万元，住房公积金154.35万元，医疗费29.06万元，  其他工资福利支出其他工资福利支出27.79万元，对个人和家庭的补助194.65万元，生活补助177.36万元，其他对个人和家庭的补助17.29万元。

（二）商品和服务支出

本乡镇商品和服务支出共计281.32万元。其中办公费39.82万元。电费68.88万元，维修（护）费19.21万元，劳务费96.12万元，公务用车运行维护费31.48万元，其他商品和服务支出25.80万元。

（三）对个人和家庭的补助

本乡镇对个人和家庭的补助共计194.65万元，其中：生活补助177.36万元，其他对个人和家庭的补助17.29万元。

（四）资本性支出

本部门2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本乡镇2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本乡镇2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本乡镇2022年“三公”经费预算30.5万元，同比增加 19.1万元，上涨167.54%，主要原因：近几年维稳、疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁。从而增加了公务用车运行维护费预算。支出30.5万元，同比增加20.29元，上涨198.73%。主要原因：维稳工作任务艰巨，平时乡村工作较多，车辆使用情况频繁，导致车辆维修较多。支出完成率100 %。未超支，

（一）因公出国（境）费

本乡镇2022年无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2022年公务用车运行维护费预算30.5万元，同比增加 19.1万元，上涨167.54%，主要原因：近几年维稳、疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁。从而增加了公务用车运行维护费预算。支出30.5元，同比增加20.29元，上涨198.73%。主要原因：维稳工作任务艰巨，平时乡村工作较多，车辆使用情况频繁，导致车辆维修较多。支出完成率100%。超支0元，主要原因：控制资金预算。其中：公务用车运行维护费30.5万元。

（三）公务接待费

本乡镇2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县昆莎乡单位2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算322.3万元，支出322.3万元，支出完成率100%。超支0万元。其中：工资性支出资金133.44万元，2021年县乡级人大代表履职补助（追加）资金2.39万元，2022年昆莎乡干部职工乡镇生活补助95.4万元，2022年昆莎乡环境综合整治资金9.57万元，2022年昆莎乡水厂运转费用资金1.30万元，2022年昆莎乡水车运行费用资金0.98万元，昆莎乡那木如村温泉改造商业用地经费2.79万元，昆莎乡那木如村温泉改造商业用地经费57.69万元，昆莎乡2021年农牧科技示范园枸杞管护工资18.24万元，噶尔县昆莎乡2022年临时救助暨“救急难”资金0.50万元。

噶尔县昆莎乡单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

十、

十一、噶尔县昆莎乡单位2022年度国有资本经营预算说明

本乡镇2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县昆莎乡单位2022年度社会保险基金预算说明

本乡镇2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县昆莎乡单位2022年绩效目标管理情况

本乡镇2022年共有65项目，涉及一般公共预算财政拨款1241.5万元，执行数为1017.67万元，无政府性基金财政拨款，单位50万元以上重点项目6个：2020年农村综合改革转移支付（美丽乡村建设）资金402万元,昆莎乡2022年强基惠民工作经费（自治区级）54万元，昆莎乡索麦村砂石路维修项目(以工代赈)79万元，昆莎乡干部职工乡镇生活补助99万元,2022年昆莎乡供暖电费、维护运行和管理员工资76.13万元,昆莎乡那木如村温泉改造商业用地经费60.48万元,已填报65个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。本年度绩效自评情况。良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。