噶尔县民政局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 8月 7日

目 录

第一部分噶尔县民政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县民政局单位2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县民政局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县民政局单位基本概况

一、部门预算单位构成

噶尔县民政局是噶尔县政府工作部门、直属机构为正科级建制，在县民政局加挂残疾人联合会牌子。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县、乡(镇)敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。负责全县（镇），边境村的行政区划设立，报销，界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作；组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责民政工作相关交流与合作职责。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构编制

本部门机关编制5名（行政编制4名、事业编制1名）科级领导指数4名（含1名残疾人联合会科级领导指数）。县救助居民家庭经济状况核对指导中心，副科级建制制2名，科级领导指数1名。县社会福利院编制，事业编制2名，科级领导指数1名。残疾人综合服务中心核定事业编制3名，科级领导职数2名，现本部门实有人数16人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县民政局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计933.05万元，其中：851.94万元为一般公共预算财政拨款收入，占93.91 %。81.1万元为其他收入，占8.69%。（存量资金61.2万元，援藏资金19.9万元）本年收入较上年减少1047.43万元，减少52.89%，主要原因：2020年底核查残疾人和低保人员进行核查对不符合人员开展应退尽退，兑现民生资金的人数减少。

本部门2022年支出总计1386.36万元，其中：基本支出490.94万元，占35.35%；项目支出895.42 万元，占64.48 %。本年支出较上年增加469.34万元，增长51.18%，主要原因：2022年因疫情等不确定因素对困难群众进行生活救助和物资救助支出较多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入851.94万元，同比减少620.14万元，减少42.13%。主要原因：项目减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出1015.67万元，同比增长98.65万元，增长10.76%。其中：基本支出490.93万元，主要用于人员经费465.52万元，同比增加91.46万元，上涨24.45%，主要原因是:享受低保及残疾困难群众人员逐年减少。日常公用经费25.42万元，同比减少0.93万元，下降3.53%，主要原因是：人员减少 ;项目支出524.73万元，同比增加8.12万元，上涨1.57%,主要原因是：2022年流浪乞讨人员救助增多。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）收入决算为14.28万元，支出决算为14.29万元，完成收入的100 %。未超支。

2.一般公共服务支出（201)组织运行（32）其他组织实物支出（99）收入决算0.96万元，支出决算0.96万元,完成收入的100%，未超支。

3.社会保障和就业支出（208)民政管理事务(02)行政运行（01）收入决算为367.55万元，支出决算为367.55万元，完成收入的100 %，未超支。

4.社会保障和就业支出（208)民政管理事务(02)一般行政管理事务（02）收入决算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成收入的100 %，未超支。

5.社会保障和就业支出（208)民政管理事务(02)机关服务（03）收入决算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成收入的100 %，未超支。

6.社会保障和就业支出（208)民政管理事务(02)基层政权建设和社区治理(08)收入决算为0万元，支出决算为10.32万元,超支；10.32万元，原因结转资金。

7. 社会保障和就业支出（208)民政管理事务(02)其他民政管理事务支出（99）收入决算为107.44万元，支出决算为167.02万元，完成收入的155.44，%超支59.58万元，超支原因结转资金。

8.社会保障和就业支出（208)行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07)收入决算为45.98万元，支出决算为45.98万元，完成收入的100 %，未超支。

9.社会保障和就业支出（208)社会福利(10) 老年福利(02)收入决算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成收入的100 %，未超支。

10.社会保障和就业支出（208)残疾人事业(11)一般行政管理事务(02)收入决算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成收入的100 %，未超支。

11.社会保障和就业支出（208)残疾人事业(11)残疾人生活和护理补贴(07)收入决算为61.21万元，支出决算为61.54万元，超支0.33万元，完成收入的100.53 %，超支原因结转资金。

12.社会保障和就业支出（208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出（99）收入决算为14.52万元，支出决算为14.99万元，超支0.47万元，完成收入的103.24 %，超支原因结转资金。

13.社会保障和就业支出（208)最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）收入决算为122.7万元，支出决算为157.77万元，超支35.07万元，完成收入的128.58%，超支原因结转资金。

14.社会保障和就业支出（208)最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）收入决算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成收入的100 %，未超支。

15.社会保障和就业支出（208)临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）收入决算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成收入的100 %，未超支。

16.社会保障和就业支出（208)财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为3万元，支出决算为3万元，完成收入的100 %，未超支。

17.社会保障和就业支出（208)其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）收入决算为0万元，支出决算为57.96万元，超支57.96万元，原因结转资金。

18.社会保障和就业支出（208)卫生健康支出（10）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成收入的100 %，未超支。

19.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成收入的100 %，未超支。

20.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成收入的100 %，未超支。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成收入的100 %，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资55.99万元，津贴补贴237.86万元，奖金41.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.98万元，职工基本医疗保险缴费20.12万元，公务员医疗补助缴费2.94万元，其他社会保障缴费6.88万元，住房公积金33.02万元，医疗费6.54万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计25.42万元。其中办公费4.97万元。水费0.03万元,电费0.28万元，邮电费2.8万元，取暖费5.78万元,差旅费5.06万元,公务用车运行维护费6.56万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计14.29万元，其中：生活补助14.29万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，同比减少508.4万元，下降100%，项目减少。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出289.59万元。同比增加289.59万元，同比增长100%，其中：项目支出289.59万元，同比增加289.59万元，同比增长100%，主要原因项目减少。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）收入决算为289.44万元，支出决算为289.44万元，超支289.44万元，主要原因是2022年年初结转结余资金。用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）收入决算为0.15万元，支出决算为0.15万元，超支0.15万元，主要原因是2022年年初结转结余资金。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门2022年无工资福利性支出。

（二）商品和服务支出

本部门2022年无商品共和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助

本部门2022年对个人和家庭的补助救济费支出0.15万元。

（四）资本性支出

本部门专用设备购置费支出73.44万元，基础设施建设支出216.01万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算6.56万元，同比减少0.04万元，下降0.61%，主要原因：人员减少。支出6.5万元，同比减少0.04万元，下降0.61%，主要原因：人员减少。支出完成率100 %。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算6.56万元，同比减少0.04万元，下降0.61%，主要原因：人员减少。支出6.56万元，同比减少0.04万元，下降0.61%，主要原因：人员减少。支出完成率100 %。其中：公务用车运行维护费6.56万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费。

九、噶尔县民政局单位2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算552.06万元，支出325.22万元，支出完成率62.29%。主要原因：2022年直达资金在年底到账因此未能在2022年末未能及时支出。其中留守儿童、困境儿童关爱保护资金（直达资金）16.38万元，2022年临时救助资金13万元，2022年边境低保对象增发10%保障金资金20.04万元，2021年度临时救助资金（直达资金）149.65万元，2021年城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养提标资金（城乡低保提标资金自治区配套4.67万元，2021-2022年特困供养人员照料护理补贴资金12.21万元。

十、噶尔县民政局单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年度无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县民政局单位2022年度国有资本经营预算说明

本部门2021年度无国有资本经营。

十二、噶尔县民政局单位2022年度社会保险基金预算说明

本部门2021年度无社会保险基金。

十三、噶尔县民政局单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有24个项目，涉及一般公共预算财政拨款1386.36万元，执行数为1015.66万元，政府性基金财政拨款289.59万元，执行数为289.59万元，无重点项目，已填报24个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评情况良好。

 

第三部分

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。