噶尔县统战部2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023年 8月11日

 

目  录

第一部分噶尔县统战部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县统战部单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县统战部2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

噶尔县统战部单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

本部门由统战部和3个驻寺机构部门构成，无所属二级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、区党委和地委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作政策和法规，深入调查研究，向县委全面反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见建议。

3.发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹全县统一战线宣传工作，组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，抵御境外利用宗教进行渗透，联系、培养宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，协同有关部门开展对达赖集团的斗争；加强党对佛协工作的组织领导，统一管理佛协工作。

8.调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作，依法管理侨务行政事务，组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况，保护华侨和归侨侨眷（藏胞和归国藏胞眷属）在县的合法权益。

10.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作，负责境外藏胞工作，争取境外藏胞心向祖国，推动西藏先进文化传播和对外交流。

11.统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作，协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作；做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.贯彻执行党的基本路线，参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

13.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

14.开展工商培训，帮助会员改进经营管理，为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

15.按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。

16.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

17.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

统战部编制人数12人，实有12人，驻寺编制人数14人。实有人数8人。

 

 

 

第二部分

噶尔县统战部2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计1101.12万元，其中：1070.36万元为一般公共预算财政拨款收入，占97.21%，其他收入30.76万元（存量资金），占2.79%，本年收入较上年增加245.97万元，增长28.76%，主要增长原因：统战民宗核编、驻寺干部变动频繁、临时性支出增加。

本部门2022年支出总计1104.77万元，其中：基本支出996.90万元，占90.24%；项目支出107.87万元，占9.76%。本年支出较上年增加265.06万元，增长31.57%，主要原因：临时性支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1070.36万元，同比增加215.21万元，增长25.17%。主要原因：统战民宗核编、驻寺干部变动频繁、临时性支出增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出1074万元，同比增长281.7万元，增长35.55%。其中：基本支出966.13万元，主要用于人员经费902.54万元，同比增加181.13万元，增加25.11%，主要原因统战民宗核编、驻寺干部变动频繁人员增加;日常公用经费63.59万元，同比减少7.29万元，下降10.28%，主要原因是：统战民宗核编、驻寺干部变动频繁;人员增多。项目支出107.87万元，同比增加107.87万元，上涨100%,主要原因是：古入江寺宗教活动场、芝达布日宗教活动场所等配备健身器材等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项(04)收入决算数为82.11万元，支出决算数为82.11万元，完成收入的100%，未超支。

2.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出(99)收入决算数为4.54万元，支出决算数为5.23万元，完成收入的115.2%，超支0.69万元，原因是年初结转和结余资金。

3.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务(99)收入决算数为4.93万元，支出决算数为4.93万元，完成收入的100%，未超支。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出(99)收入决算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成收入的100%，未超支。

5.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行(01)收入决算数为636.45万元，支出决算数为639.40万元，完成收入的100.46%，超支2.95万元，原因是年初结转和结余资金。

 

6.一般公共服务支出（201）统战事务（34）机关服务(03)收入决算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，未超支。

7.一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务(04)收入决算数为27.16万元，支出决算数为27.16万元，完成收入的100%，未超支。

8.一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出(99)收入决算数为114.92万元，支出决算数为114.92万元，完成收入的100%，未超支。

9.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算数为4.74万元，支出决算数为4.74万元，完成收入的100%，未超支。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算数为79.26万元，支出决算数为79.26万元，完成收入的100%，未超支。

11. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算数为3.97万元，支出决算数为3.97万元，完成收入的100%，未超支。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算数为9.90万元，支出决算数为9.90万元，完成收入的100%，未超支。

13.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算数为34.66万元，支出决算数为34.66万元，完成收入的100%，未超支。

14.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算数为4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成收入的100%，未超支。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算数为56.65万元，支出决算数为56.65万元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资103.24万元，津贴补贴389.34万元，奖金75.83万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.26万元，职工基本医疗保险缴费34.66万元，公务员医疗补助缴费9.90万元，其他社会保障缴费10.55万元，住房公积金56.65万元，医疗费10.06万元，其他工资福利支出95.05万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计63.59万元。其中办公费17.85万元。印刷费4.84万元，水费0万元，电费0.23万元，邮电费4.00万元，取暖费9.67万元，差旅费8.22万元，劳务费3.7万元，公务用车运行维护费4.15万元，其他商品和服务支出10.92万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计38.00万元，其中：生活补助37.10万元，其他个人和家庭的补助0.9万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算4.15万元，同比减少48.65万元，下降92.14%，支出4.15万元，同比减少0.76万元，下降15.48%，支出完成率100%，未超支。主要原因：人员减少，车辆运行维护经费资金减少。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算4.15万元，同比减少48.65万元，下降92.14%，支出4.15万元，同比减少0.76万元，下降15.48%，支出完成率100%，主要原因：人员减少少，车辆运行维护经费资金减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.15万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费预算。

七、噶尔县统战部2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算6.46万元，支出6.46万元支出完成率100%，未超支。其中：2022年统战部宣传教育活动经费2.37万元，统战部工商联工作经费4.09万元。

八、噶尔县统战部2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年政府专项债务和余额

九、噶尔县统战部2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年度无国有资本经营预算

十、噶尔县统战部2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年度无社会保险基金预算

十一、噶尔县统战部2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有22项目，涉及一般公共预算财政拨款290.46万元,执行数为290.46万元，单位50万元以上项目2个，驻寺特殊岗位津贴52万元，民族团结进步教育经费改扩建项目82.11万元。政府基金财政拨款0万元，执行数为0万元。已填报22个绩效，未填报0个绩效。

本年度绩效自评情况:根据决算绩效要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目开展了自评，共22个项目，涉及资金290.46万元，自评结果均为“优”，绩效情况良好，均达到了预期目标，发挥了良好的作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县统战部2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。