噶尔县妇女联合会2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月14日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县妇女联合会2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县妇女联合会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县妇女联合会基本概况

 

一、部门决算单位构成

我单位无二级决算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县妇联是在县委坚强领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的路线方针政策；大力宣传《西藏自治区妇女发展纲要》和《西藏自治区儿童发展纲要》；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，制订有关妇女儿童工作的规章制度，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

2.团结动员县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进噶尔经济发展和社会全面进步。

3.教育引导全县广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，大力开展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动，切实增强妇女“四自”意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才的健康成长。

4.协助做好全县妇女干部的培训、选拔、推荐及妇联干部的岗位培训及思想政治教育工作。

（二）机构设置

我单位编制2人，实有人数4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县妇女联合会2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计137.80万元，其中：137.80万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加2.28万元，增长1.68%，主要原因：工资变动。

本部门2022年支出总计137.80万元，其中：基本支出137.80万元，占100%。本年支出较上年增加4.22万元，增长3.16%，主要原因：活动支出增多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入137.80万元，同比增加2.28万元，增长1.68%。主要原因：工资变动。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出137.80万元，同比增长4.22万元，增长3.16%。其中：基本支出137.80万元，主要用于人员经费109.94万元，同比增加3.56万元，上涨3.35%，主要原因是:工资变动;日常公用经费27.86万元，同比增加0.66万元，上涨2.43%，主要原因是：单位支出增多。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）收入决算为88.35万元，支出决算为88.35万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）收入决算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）机关服务（03）收入决算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成收入的100%。超支0万元。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成收入的100%。超支0万元。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成收入的100%。超支0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资15.44万元，津贴补贴51.89万元，奖金12.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费4.85万元，公务员医疗补助缴费1.39万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金7.88万元，医疗费1.30万元，其他工资福利支出2.95万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计27.86万元。其中办公费11.45万元。印刷费0.20万元，邮电费0.51万元，取暖费2.68万元，差旅费1.00万元，劳务费7.10万元，其他商品和服务支出4.82万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比增长0万元，增长0%。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门无2022年政府性基金预算财政拨款。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门无2022年政府性基金预算财政拨款。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门无2022年因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门无2022年公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门无2022年公务接待费预算。

九、噶尔县妇女联合会2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算7.77万元，支出7.77万元，支出完成率100%，未超支。其中：妇女人均一元活动经费1.77万元，妇儿工委工作经费6万元。

十、噶尔县妇女联合会2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门无2022年政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县妇女联合会2022年度国有资本经营预算说明

本部门无2022年国有资本经营预算。

十二、噶尔县妇女联合会2022年度社会保险基金预算说明

本部门无2022年社会保险基金预算。

十三、噶尔县妇女联合会2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有8个项目，涉及一般公共预算财政拨款24.97万元，执行数为24.97万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位无重点项目。已填报8个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况较好。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。