噶尔县2022年预算执行情况公开说明

我县2022年预算执行情况已由噶尔县第十三届人民代表大会常务委员会第13次会议决议通过，现做如下公开：

一、2022年预算执行情况

2022年是党和国家历史上极为重要的、极不平凡的一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，贯彻落实中央、自治区、地区经济工作会议精神，贯彻落实自治区第十次党代会、区党委十届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在区党委、地委、县委的指导下，严格执行噶尔县十三届人大二次会议审查批准的预算，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”“四个走在前列”，围绕县委“六大战略”和“擦亮六张名片”，认真抓好稳经济一揽子政策措施和临时性举措落实，推动经济总体回稳向好，为经济社会发展提供坚实有力的支撑。预算执行情况总体平稳有序。

（一）财政收支执行情况

1．全县财政收入完成情况

2022年，全县收入总量159139万元，同比2021年增加3902万元，增长2.51%，其中：一般公共预算资金收入总量为153326万元，同比2021年增加14968万元，增长10.82%；政府性基金收入总量为5812万元，同比2021年减少11067万元，下降65.57%；国有资本经营收入总量为1万元，同比2021年增加1万元，增长100%。

（1）一般公共预算本级收入完成7158万元（其中：税收收入完成3700万元，非税收入完成3458万元），同比2021年减少1457万元，下降16.91%，原因：受疫情和留抵退税影响，收入大幅减少。

（2）一般公共预算上级补助收入120600万元，同比2021年增加17361万元，增长16.82%，其中：返还性收入781万元，一般性转移支付收入106196万元，专项转移支付收入13623万元。

（3）一般公共预算资金上年结转23068万元，同比2021年增加9352万元，增长68.18%。

（4）动用预算稳定调节基金1130万元，同比2021年减少1658万元，下降59.47%。

（5）从政府性基金收入中调入一般公共预算1370万元，同比2021年减少8630万元，下降86.3%。

（6）政府性基金预算本级收入完成1632万元，同比2021年减少5004万元，下降75.41%，原因：土地出让收入大幅减少。

（7）政府性基金预算上级补助收入73万元，同比2021年减少565万元，下降88.56%。

（8）政府性基金上年结转4107万元，同比2021年减少5498万元，下降57.24%。

（9）国有资本经营预算上级补助收入1万元，同比2021年增加1万元，增长100%，结转下年1万元。（该资金为：狮泉河镇央企退休人员社会化管理补助资金）

2．全县财政支出完成情况

2022年，全县支出总量为159138万元，同比2021年增加3901万元，增长2.51%。其中：一般公共预算资金支出总量为153326万元，同比2021年增加14968万元，增长10.82%；政府性基金支出总量为5812万元，同比2021减少11067万元，下降65.57%。

（1）全县一般公共预算支出完成106727万元，同比2021年减少7337万元，下降6.43%，其中：

A.一般公共服务支出26041万元，同比2021年减少3461万元，下降11.73%；

B.国防支出3364万元，同比2021年增加3364万元，增长100%；

C.公共安全支出9654万元，同比2021年减少1289万元，下降11.78%；

D.教育支出11044万元，同比2021年减少277万元，下降2.45%；

E.科学技术支出242万元，同比2021年增加109万元，增长81.95%；

F.文化旅游体育与传媒支出1333万元，同比2021减少540万元，下降28.83%；

G.社会保障和就业支出8417万元，同比2021年增加1170万元，增长16.14%；

H.卫生健康支出6991万元，同比2021年增加1080万元，增长18.27%；

I.节能环保支出2741万元，同比2021年增加1840万元，增长204.22%；

J.城乡社区支出5932万元，同比2021年增加2279万元，增长62.39%；

K.农林水支出23839万元，同比2021年减少11751万元，下降33.02%；

L.交通运输支出651万元，同比2021年增加12万元，增长1.88%；

M.资源勘探信息等支出146万元，同比2021年减少1618万元，下降91.72%；

N.商业服务业等支出555万元，同比2021年增加324万元，增长140.26%；

O.自然资源海洋气候等支出1416万元，同比2021年增加666万元，增长88.8%；

P.住房保障支出3151万元，同比2021年增加515万元，增长19.54%；

Q.粮油物资储备支出45万元，同比2021年增加27万元，增长150%；

R.灾害防治及应急管理支出1131万元，同比2021年增长213万元，增长23.2%；

S.债务付息支出34万元，同2021年持平。

（2）安排预算稳定调节基金32828万元，同比2021年增加31698万元，增长2805.13%，原因：根据上级要求，结转资金全部收回，并安排到下一年度预算。

（3）上解支出2690万元，同比2021年增加2594万元，增长2702.08%。（医疗卫生服务领域权责划分上解自治区96万元，“十三五”时期草原生态保护补助资金上解自治区2594万元）

（4）年终一般公共预算资金结转11081万元，同比2021年减少11987万元，下降51.96%

（5）从政府性基金预算调出资金1370万元，同比2021年减少8630万元，下降86.3%。

（6）政府性基金预算支出完成3477万元，比上年同期增加705万元，同比2021年增长25.43%。

（7）年终政府性基金结转965万元，同比2021年减少3142万元，下降76.5%。

二、2022年“三公”经费财政拨款支出决算情况

2022年“三公”经费财政拨款支出499万元，同比2021年增加110万元，增长28.28%。其中：因公出国（境）费支出0万元，同2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出499万元，同比2021年增加117万元，增长30.63%；公务接待费支出0万元，同比2021年减少7万元，下降100%。  

三、2022年度噶尔县国有资本经营收支决算

2022年国有资本经营收入总量为1万元，同比2021年增加1万元，增长100%；支出总量为0万元，同2021年持平；结转下年1万元。（该资金为：狮泉河镇央企退休人员社会化管理补助资金）

四、2022年度噶尔县地方政府债务

截止2022年，我县地方政府债务总量1048万元，为2019年收到政府转贷收入1048万元，主要用于异地扶贫搬迁贷款贴息。

五、2022年度社会保险基金预算执行情况

我县2022年无社会保险基金收入及支出

六、2022年度噶尔县直达资金预算执行情况

2022年我县收到直达资金24301.15万元，支出18534.74万元，支出进度76.3%。

七、2022年度噶尔县绩效目标管理情况

我县2022年全面实施绩效目标管理，凡单位资金全部填报绩效目标表，明确资金使用方向，做到“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

附件：2022年预算执行公开表格