噶尔县发展和改革委员会2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8月14 日

目 录

第一部分噶尔县发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县发展和改革委员会单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县发展和改革委员会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县发展和改革委员会单位基本概况

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

发展和改革委员会主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区发展改革、工业和信息化工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展、工业和信息化发展战略工作中长期规划和年度计划；研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民政府作国民经济社会发展计划的报告。

2、负责监测分析宏观经济、社会发展结合工业运行态势，统计并发布相关信息，承担进行预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全、总体产业安全、行业运行等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

3、提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

4、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订全县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，向地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；贯彻落实国家、自治区、地区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施县“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目规划和年度计划、宣传工作。

7、提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制定全县产业结构及发展规划并组织实施；推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧业经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业和信息化；制定工业行业规划，指导行业法规和标准的制订；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人口资源、收入支配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。

10、负责能源行业管理，提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

11、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作。

   12、承担噶尔县国民经济动员会办公室日常工作。

   13、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

   14、提出优化工业产业布局、结构的意见和建议；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、自治区、地区有关科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。

   15、负责中小企业发展和宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

   16、承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

   17、统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；组织协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务，推动跨行业、跨部门和互联互通的重要信息资源的开发利用和共享；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

18、贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；按照国家、自治区、地区的统一部署，组织实施全县粮食流通体制改革；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、调运储备粮；推动国有粮食企业改革和发展，提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

19、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，贯彻执行自治区粮食最低收购价。

20、贯彻执行自治区粮食流通和储备粮管理的政策法规；贯彻执行自治区粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食收购资格的审核上报工作。

21、负责全县粮食流通的行业管理，制订并实施行业发展规划；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改革和新技术的推广；执行粮食储存、运输的技术规范；指导行业安全生产工作。

   22、承担自治区储备粮行政管理职责，监督指导各代储企业实施自治区储备粮轮换计划；负责自治区储备粮代储单位的资格认证。

   23、指导执行全县粮食市场体系建设与发展规划及全县粮食流通、仓储、加工设施的规划。

   24、负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全县粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析。

25、指导协调全县粮食企业财务工作；负责组织实施国家、自治区和地区有关粮食财务、会计等制度。

26、承办县发展和改革委员会（粮食和物资储备局、经济和信息化局）交办的其他事项。

27、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

28、完成县委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

发展和改革委员会机关编制为4名,实有人数7名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县发展和改革委员会2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计982.39万元，其中：341.68万元为一般公共预算财政拨款收入，占34.78%，640.7万元为，其他收入（存量资金、援藏资金）占65.22 %。本年收入较上年减少2542.1万元，减少72.13%，主要原因：项目减少导致收入减少。

本部门2022年支出总计1005.02万元，其中：基本支出301.49万元，占30%；项目支出703.53万元，占70 %。本年支出较上年减少1497.75万元，减少59.84%，主要原因：项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入341.68万元，同比减少3182.81万元，减少90.31%。主要原因：经信局电子外网维护费未下拨、项目减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出364.32万元，同比减少2138.45万元，减少85.44%。其中：基本支出301.49万元，主要用于人员经费218.21万元，同比减少173.26万元，减少44.26%，主要原因是:单位人员减少导致人员经费减少;日常公用经费83.28万元，同比减少227.67万元，减少73.22%，主要原因是：管委会人员调出，人员减少；项目支出62.84万元，同比减少1737.52万元，下降96.51%。主要原因是：项目减少导致收入减少 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）收入决算为188.69 万元，支出决算为188.69 万元，完成收入的100 %，未超支。

2.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04） 其他发展与改革事务支出（99）收入决算为14.74 万元，支出决算为16.17万元，完成收入的109.7 %，超支1.43万元。原因：资金为结转资金。

3.一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）收入决算为38.85万元，支出决算为38.85 万元，完成收入的100 %，未超支。

4.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）收入决算为0万元，支出决算为21.21万元，超支21.21万元，原因：资金为结转资金。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.42万元支出决算为0.42万元，完成收入的100 %，未超支。

6.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为640.70万元，支出决算为640.7万元，完成收入的100 %，未超支。

7.公共安全支出（204）武装警察部队（01）其他武装警察部队支出（99）收入决算为3.73万元，支出决算为 3.73万元，完成收入的100 %，未超支。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为20.87万元，支出决算为 1.51万元，完成收入的7.24%，未超支。

9.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）财政对其他社会保险基金的补助（07）收入决算为19.36万元，支出决算为 19.36万元，完成收入的100 %，未超支。

10.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.01万元，支出决算为 0.01万元，完成收入的100 %，未超支。

11.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.04万元，支出决算为 1.04万元，完成收入的100 %，未超支。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.61万元，支出决算为 2.61万元，完成收入的100 %，未超支。

13.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为9.15万元，支出决算为 9.15万元，完成收入的100 %，未超支。

14.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.26万元，支出决算为 1.26万元，完成收入的100 %，未超支。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(_01)收入决算为14.78万元，支出决算为 14.78万元，完成收入的100 %，未超支。

16.粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01) 物资保管保养(21)收入决算为44.37万元，支出决算为 44.37万元，完成收入的100%，未超支。

17.粮油物资储备支出(222)重要商品储备(05）应急物资储备（11）收入决算为1.16万元，支出决算为 1.16万元，完成收入的100 %，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资31.44万元，津贴补贴106.53万元，奖金24.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元，职工基本医疗保险缴费9.15万元，公务员医疗补助缴费2.61万元，医疗费2.77万元，其他社会保障缴费2.8万元，住房公积金14.78万元，其他工资福利支出2.63万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计83.28万元。其中办公费2万元。印刷费22.21万元，水费1万元，电费1万元，取暖费2.53万元，差旅费5万元，维修(护)费1.59万元，劳务费1.16万元，委托业务费38.85万元，其他交通7.94万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门2022年没有个人家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门2022年没有资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年没有资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款资金。

 

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年没有政府性基金预算财政支付。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年没有政府性基金预算财政支付。

八、2022年度“三公”经费情况说明

本部门2022年没有“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年没有公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

本部门2022年没有公务接待费。

九、噶尔县发展和改革委员会2022年直达资金情况说明

本部门2022年没有直达资金。

十、噶尔县发展和改革委员会2022年政府专项债务和余额情况说明

本部门2022年没有政府专项债务和余额。

十一、噶尔县发展和改革委员会2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年没有国有资本经营预算。

十二、噶尔县发展和改革委员会2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年没有社会保险基金预算

十三、噶尔县发展和改革委员会2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有26个项目，涉及一般公共预算财政拨款1888.44万元，执行数为773.34万元，本部门无重点项目，已填报20个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评情况较好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）