噶尔县园林绿化局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 9 日

 

目 录

第一部分噶尔县园林绿化局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县园林绿化局单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县园林绿化局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县园林绿化局单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

本单位无所属二级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

部门职责县园林绿化局贯彻落实党中央关于城市园林绿化工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市园林工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。

4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。

5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

7、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（二）部门机构设置

截止2022年12月31日编制人数为4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名），年底在职人数6名。

第二部

噶尔县园林绿化局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计5156.53万元，其中：3457.95万元为一般公共预算财政拨款收入，占67.06%。其他收入：1698.58万元（存量资金），占32.94%，本年收入较上年减少1064.77万元，下降17.11%。主要原因：项目减少至总收入减少。

本部门2022年支出总计5156.53元，其中：基本支出190.22万元，占3.69%；项目支出：4966.31万元，占96.31%，本年支出较上年增加540.72万元，下降11.71%，主要原因本年度干部职工资工资福利支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入：3457.95万元，同比减少2763.35万元，下降44.42%。主要原因：项目减少至总收入减少。本部门2022年一般公共预算财政拨款支出：3457.95万元，同比减少：1139.86万元，下降24.69%。其中：基本支出：190.22万元，主要用于人员经费185.28万元，同比增加30.6万元，上涨19.78%，主要原因本年度干部职工资工资福利支出增加。

日常公用经费4.93万元，同比减少1.64万元，下降24.96%，主要原因是：疫情导致市场办公经费支出减少。项目支出4966.31万元，同比增加511.75万元，上涨11.49%,主要原因是：年存量资金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项），收入决算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成收入的100%，超支0万元。

2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老基金的补助07（项），收入决算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成收入的100 %，超支0万元。

3.社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项），收入决算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成收入的100%，超支0万元。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），收入决算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成收入的100 %，超支0万元。

5.卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项）， 收入决算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成收入的100 %，超支0万元。

6.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）,收入决算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成收入的100 %，超支0万元。

7.农林水支出213（类）林业和草原02（款）行政运行01（项）， 收入决算为3415.26万元，支出决算为3415.26万元，完成收入的100%，超支0万元。

8.农林水支出213（类）行政运行01（项），收入决算为147.52元，支出决算为147.52万元，完成收入的100%，超支0万元。

9.农林水支出213（类）森林资源培育05（项）， 收入决算为48910万元，支出决算为489.10万元，完成收入的100%，超支0万元。

10.农林水支出213（类）其他林业和草原支出99（项）， 收入决算为2778.64万元，支出决算为2778.64万元，完成收入的100 %，超支0万元。

11.农林水支出213（类）其他农林水支出99（款）其他农林水支出99（项），收入决算为1698.58万元，支出决算为1698.58万元，完成收入的100%，超支0万元；

12.住房保障支出221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），收入决算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成收入的100%，超支0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本部门基本工资26.86万元、津贴补贴88.86万元、奖金 16.91万元、机关事业单位养老保险缴费17.95万元、公务员医疗补助2.24万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金12.62万元、医疗费9.92万元、对个人和家庭的补助7.65万元、生活补助5.49万元、其他对个人和家庭的补助2.17万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计4.93万元，其中：办公费3.29万元、邮电费0.94万元、差旅费0.71万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计7.65万元，其中：生活补助5.49万元，其他对个人和家庭的补助2.17万元。

（四）资本性支出

本部门2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年度“三公”经费情况说明。

我单位2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年无因公出国（境）预算。

（二）公务用车运行维护费

我单位2022年无公务用处运行维护预算。

（三）公务接待费

我单位2022年无公务接待预算。

七、噶尔县园林绿化局单位2022年直达资金情况说明。

我单位2022年直达资金共计7.78万元，其中：年终一次性奖金7.78万元。

八、噶尔县园林绿化局单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2022年无政府专项债务和余额情况。

九、噶尔县园林绿化局单位2022年度国有资本经营预算说明

我单位2022年无国有资本经营预算。

十、噶尔县园林绿化局单位2022年度社会保险基金预算说明

我单位2022年无社会保险基金预算。

十一、噶尔县园林绿化局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有13个项目，涉及一般公共预算财政拨款5129.25万元，执行数为2841.59万元。单位500万元以上重点项目4个：2022年噶尔县乡镇生态绿化工程建设项目；2022年阿里地区城区及周边生态绿化工程项目；2022年噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目；昆莎乡国道两侧沙化草地综合修复项目。已填报13个绩效，未填报0个绩效。单位职责任务绩效任务良。

第三部分

 

 

 

 

 

 

噶尔县园林绿化局2022年度决算明细表

（表格详见附件）