噶尔县左左乡2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分西藏噶尔县左左乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏噶尔县左左乡2022年度部门决算数据分析

第三部分西藏噶尔县左左乡2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县左左乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）左左乡党委主要职责：

1.贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

 （二）左左乡政府主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

(一)左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构（副科级）

1.党政综合办公室（财政所）。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。

2.经济发展办公室。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

3.平安建设办公室。内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。

4.民生保障办公室。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

5.综合行政执法办公室。

(二）左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位

1.便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

2.文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

3.农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。

4.卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。

（三）人员编制情况:左左乡党委、左左乡政府核定行政编制23名，事业编制30名。乡领导班子职数11名（正科级3名，副科级8名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县左左乡2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本乡镇2022年收入总计2463.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2423.04万元，占98.38%。其它收入40万元（存量资金），占1.62%。本年收入较上年减少666.77万元，降幅21.30%，主要原因：2022年宣传、党建、文化、草原生态保护补助奖励资金等专项运转经费收入减少，本年度无基建项目，项目收入减少。

本乡镇2022年支出总计2493.47万元。其中：基本支出1729.43万元，占69.36%；项目支出724.04万元，占29.03 %。本年支出较上年减少517.32万元，降幅17.18%，主要原因：本年度人员调出，因疫情原因，下半年党建、宣传等各项活动开展次数减少，办公费、干部职工差旅费、车辆运行经费等公用经费支出减少，下半年计划完工的项目因疫情未如期开展完工，项目支出减少，如：朗久村扶贫超市建设、各村强基惠民项目等。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本乡镇2022年度一般公共预算财政拨款收入2423.04万元，同比减少706.77万元，降幅22.58%。主要原因：2022年宣传、党建、文化、草原生态保护补助奖励资金等专项运转经费收入减少，本年度无基建项目，项目收入减少。

本乡镇2022年一般公共预算财政拨款支出2493.47万元，同比减少517.32万元，降幅17.18%。其中：基本支出1729.43万元 ，主要用于人员经费1663.76万元，同比增加230.98万元，上涨16.12%。主要原因是:2022年人员工资调整，工资性支出增加。日常公用经费65.66万元，同比减少29.20万元，降幅30.78%，主要原因是：工下半年因疫情，部分工作未如期开展：如党建、宣传、文化等相关活动开展次数减少，办公费、差旅费、车辆经费等经费支出减少;项目支出724.04万元，同比减少759.11万元，降幅51.18%。主要原因是：受新冠疫情影响，2022年项目未如期开展完工，如：朗久村扶贫超市建设项目、各村强基惠民项目等，相应的项目资金未能形成支，项目支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出 201（类）人大事务01（款）人大代表履职能力提升07（项），收入决算8.86万元，支出决算为12.42万元，完成收入的140.18%。超支3.56万元，主要原因：超支部分收入为上年结转资金。

一般公共服务支出 201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出 99（项），收入决算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项），收入决算为1388.09万元，支出决算为1388.09万元，完成收入的100 %。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项），收入决算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），收入决算为82.74万元，支出决算为82.74万元，完成收入的100 %。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项），收入决算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项），收入决算为21.69万元，支出决算为26.76万元，完成收入的123.37%。超支5.07万元，主要原因：超支部分收入为上年结转资金。

一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项），收入决算为40万元，支出决算为40万元，完成收入的100%。

文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）图书馆04（项），收入决算为0万元，支出决算为0.24万元，完成收入的0%。主要原因：支出决算为0.24万元为上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款） 其他文化和旅游支出99（项），收入决算为0万元，支出决算为0.67万元，完成收入的0%。主要原因：支出决算为0.67万元为上年结转资金。

社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）   一般行政管理事务02（项），收入决算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）（项），收入决算为145.72万元，支出决算为145.72万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助99（项），收入决算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成收入的100%。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）  公务员医疗补助03（项），收入决算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成收入的100%。

卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项），收入决算为63.75万元，支出决算为63.75万元，完成收入的100%。

卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）公其他卫生健康支出99（项），收入决算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成收入的100%。

农林水支出213（类）公农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），收入决算为0万元，支出决算为1.91万元，完成收入的0%。主要原因：支出决算为1.91万元为上年结转资金。

农林水支出213（类）林业和草原02（款）森林资源培育05（项），收入决算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成收入的100%。

农林水支出213（类）林业和草原02（款）其他林业和草原支出99（项），收入决算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成收入的100%。

农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款） 农村基础设施建设04（项），收入决算为63.05万元，支出决算为63.05万元，完成收入的100%。

农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99（项），收入决算为499.87万元，支出决算为499.87万元，完成收入的100%。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），收入决算为104.69万元，支出决算为104.69万元，完成收入的100%。

灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）自然灾害救灾补助03（项），收入决算为0万元，支出决算为5.53万元，完成收入的0%。主要原因：支出决算为5.53万元为上年结转资金。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本乡镇工资福利支出共计1663.76万元。其中，基本工资344.72万元，津贴补贴737.29万元，奖金156.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.72万元，职工基本医疗保险缴费63.75万元，公务员医疗补助缴费8.11万元，其他社会保障缴费22.32万元，住房公积金104.69万元，医疗费17.26万元，其他工资福利支出63.85万元。

（二）商品和服务支出

本乡镇商品和服务支出共计65.66万元。其中，办公费14.55万元。电费3.97万元，邮电费7.65万元，差旅费18.57万元，公务用车运行维护16.15万元，其他商品和服务支出4.77万元。

（三）对个人和家庭的补助

本乡镇对个人和家庭的补助共计0万元。

（四）资本性支出

本乡镇资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本乡镇资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本乡镇2022年度无政府性基金预算。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本乡镇2022年度无政府性基金预算。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本乡镇2022年度无政府性基金预算。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本乡镇2022年“三公”经费预算18.53万元，同比减少0.78万元，降幅4.04%，主要原因：因疫情出车频次减少，车辆大规模维修比上年减少，车辆经费支出下降。支出18.53万元，同比减少0.78万元，降幅4.04%，主要原因：因疫情出车频次减少，车辆大规模维修比上年减少，车辆经费支出下降。支出完成率100%。

（一）因公出国（境）费

本乡镇2022年无因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2022年公务用车运行维护费预算18.53万元，同比减少0.78万元，降幅4.04%，主要原因：因疫情出车频次减少，车辆大规模维修比上年减少，车辆经费支出下降。支出18.53万元，同比减少0.78万元，降幅4.04%，主要原因：因疫情出车频次减少，车辆大规模维修比上年减少，车辆经费支出下降。支出完成率100%。

（三）公务接待费

本乡镇2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县左左乡2022年直达资金情况说明。

本乡镇2022年直达资金预算760.01万元，支出755.24万元，支出完成率99.37%。其中：工资性支出181.21万元、左左乡2021年-2022年中央灾害救助资金5.53万元，左左乡2021年人大代表履职补助（追加）2.47万元，噶尔县左左乡上左左村牧区改革添置牲畜项目500万元，2022年左左乡乡镇生活补助67.8万元，噶尔县左左乡2022年临时救助暨“救急难”资金3万元。

十、噶尔县左左乡2022年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

十一、噶尔县左左乡2022年度国有资本经营预算说明

本乡镇无国有资本经营预算拨款。

十二、噶尔县左左乡2022年度社会保险基金预算说明

本乡镇2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县左左乡2022年绩效目标管理情况

本乡镇2022年共有51个项目，涉及一般公共预算财政拨款1010.79万元，执行数为793.84万元。政府性基金财政拨款不涉及。单位50万元以上重点项目3个：噶尔县左左乡上左左村木业改革添置牲畜项目500万元，噶尔县左左乡朗久村四季转场路维修项目（以工代赈）65万元，2022年乡镇生活补助67.8万元。已填报51个绩效，未填报0个绩效。根据绩效管理要求，我乡对2022年一般公共预算项目支出绩效开展了自评，合理安排资金支出，结合资金使用情况，左左乡2022年度绩效自评情况良好。

 

第三部分

 

噶尔县左左乡2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。