目 录

第一部分西藏阿里地区噶尔县总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏阿里地区噶尔县总工会2022年度部门决算数据分析

第三部分西藏阿里地区噶尔县总工会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

西藏阿里地区噶尔县总工会单位基本概况

一、部门预算单位构成

我单位无预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1.根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反应职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.指导全县各系统工会自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各系统工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.负责全国和全地区劳动模范的推荐、评选、管理的集体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5.负责全县工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

6.负责与其他地方工会的联络和交流工作。

7.承办县委、政府和上级工会组织交办的其它事项

（二）机构设置情况

暂无内设机构

（三）人员编制情况

县总工会行政编制2名，其中科级领导职数2名，单位实有数：5人。

（四）职责调整

1. 加强组织开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等方面的工作。

2. 参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施。

3. 加强工会经费和财产管理审查监督的职工。

第二部分

噶尔县总工会2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计702.59万元，其中：702.59万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加136.79万元，增长24.18%，主要原因：2022年工会经费有人员新增。

本部门2022年支出总计704.86 万元，其中：基本支出704.86万元，占100%，本年支出较上年增加143.94万元，增长25.66%，主要原因：2022年工会经费有人员新增。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入702.59万元，同比增加136.79万元，增长24.18%。主要原因：2022年工会经费有人员新增。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出704.86万元，同比增长143.94万元，增长25.66%。其中：基本支出704.86万元，主要用于人员经费211.59万元，同比增加66.96万元，上涨46.29%，主要原因是:2022年工会经费有人员新增。日常公用经费493.27万元，同比增加76.98万元，上涨18.49%，主要原因是：2022年工会经费有人员新增。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）收入决算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成收入的100 %。未超支。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）收入决算为：650.86万元，支出决算为：650.86万元，完成收入100%，未超支。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（32）,其他组织事务支出（99）收入决算数为：0.36万元，支出决算为：0.36万元，完成收入100%，未超支

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05），机关事业单位养老保险缴费支出（05）收入决算数为：0万元，支出决算为：1.37万元，超支：1.37万元 原因：2022年年初有养老保险保险结转资金。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业养老（05），机关事业单位养老保险基金的补助（07）收入决算数为：20.86万元，支出决算为：20.86万元，完成收入的 100%，超支 原因：2022年年初有保险结转资金。

6.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算数：0万元，支出决算数：0.01万元，超支：0.01万元，原因：2022年年初有工伤保险结转资金。

7.社会保障支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算数：1.26万元，支出决算数1.32万元，完成收入104.76%，超支：1.32万元，原因：2022年年初有保险结转资金。

8.卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算数为：0万元，支出决算为0.68万元，超支：0.68万元，原因：2022年年初有医疗保险结转资金。

9.卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算数为：2万元，支出决算为2.15万元，完成收入107.5 %，超支：0.15万元，原因：2022年年初有公务员医疗补助结转资金。

10.财政对基本医疗基金的补助（210） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（12）行政医疗（01）收入决算数为：9.13万元，支出决算为9.13万元，完成收入100 %，未超支。

11.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算数为：0.83万元，支出决算为0.83万元，完成收入100 %，未超支。

12.住房保障支出（221），住房改革支出（02），住房公积金（01）收入决算数为：14.93万元，支出决算为14.93万元，完成收入100%，未超支

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资31.96万元，津贴补贴98.45万元，奖金20.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.23万元，职工基本医疗保险缴费9.81万元，公务员医疗补助缴费2.15万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金14.93万元，医疗费2.12万元，其他工资福利支出2.17万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计493.27万元。其中办公费4.1万元。印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，工会经费487.43万元，邮电费0.86万元，取暖费0万元，差旅费0.71万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0.17万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计5.85万元，其中：生活补助5万元，其他对个人和家庭的补助0.85万元。

（四）资本性支出

噶尔县总工会2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

2022年噶尔县总工会无资本性支出（基本本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年噶尔县总工会无政府基金预算。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

2022年噶尔县总工会无政府基金预算。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

2022年噶尔县总工会无政府基金预算。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

2022年噶尔县总工会无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2022年噶尔县总工会无因出国（境）预算。

（二）公务用车运行维护费

2022年噶尔县总工会无公务用车维护费预算。

（三）公务接待费

2022年噶尔县总工会无公务接待费预算。

九、噶尔县总工会2022年直达资金情况说明。

2022年噶尔县总工会无直达资金预算。

十、噶尔县总工会2022年政府专项债务和余额情况说明。

2022年噶尔县总工会无政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县总工会2022年度国有资本经营预算说明

2022年噶尔县总工会无国有资本经营预算。

十二、噶尔县总工会2022年度社会保险基金预算说明

2022年噶尔县总工会无社会保险基金预算。

十三、噶尔县总工会2022年绩效目标管理情况

噶尔县总工会2022年共有2个项目，涉及一般公共预算财政拨款1.92万元，执行数为1.92万元，政府基金财政财政拨款0万元，执行数为0万元，本单位无重点项目，已填报2个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评满意。

第三部分

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。