噶尔县农业农村局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县农业农村局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县农业农村局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县农业农村局基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

噶尔县农业农村局：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村有关实施意见。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、肉奶等农产品生产。 6.负责农产品质量安全监督管理。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。8.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。9.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。完成县委、政府交办的其他任务。

农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制定全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农业新技术的研究，负责实验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有关部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全例会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；开展全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业农村局及上级部门交办的其他工作。

动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟订农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

1、阿里地区噶尔县农业农村局，内设1个行政机构，编制4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

  2、阿里地区噶尔县农业农村局，下属2个事业单位（正科级），分别为：农牧业技术推广站和动物疫病预防控制中心，农牧业技术推广站编制6名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），动物疫病预防控制中心编制7名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县农业农村局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计5748.06万元，其中：5649.1万元为一般公共预算财政拨款收入，占98.28%，98.96万元为其他收入(全部为存量资金），占1.72%。本年收入较上年增加3147.65万元，增长121.04%，主要原因：政策性资金及项目增加。

本部门2022年支出总计6211.19万元，其中：基本支出1193.64万元，占19.22%；项目支出5017.55万元，占80.78%。本年支出较上年增加2966.04万元，增长91.4%，主要原因：国家大力支持西藏发展与建设，通过中央、自治区及地方投入资金，支持噶尔县农牧业2022年项目建设资金投入与支出成上升趋势。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入5649.1万元，同比增加3048.69万元，增长117.24%。主要原因：国家大力支持西藏发展与建设，通过中央、自治区及地方投入资金，支持噶尔县农牧业2022年项目建设资金投入与支出成上升趋势。其他收入98.96万元（全部为存量资金），同比增加98.96万元，增长100%。主要原因：上级部门要求2022年开始存量资金列入到其他收入中。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出6112.22万元，同比增长2867.07万元，增长88.35%。其中：基本支出1193.64万元，主要用于人员经费1158.31万元，同比增加292.44万元，上涨33.77%，主要原因是:工资调整及人员增加;日常公用经费35.33万元，同比增加0.64万元，上涨1.85%，主要原因是：工作量增加，办公、公车运行维护经费增加;项目支出4918.58万元，同比增加2573.98万元，上涨109.78%,主要原因是：国家大力支持西藏发展与建设，通过中央、自治区及地方投入资金，支持噶尔县农牧业2022年项目建设资金投入与支出成上升趋势。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为93.94万万元，支出决算为93.94万元，完成收入的100%。超支0万元， 未超支。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）  其他组织事务支出（99）收入决算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成收入的100 %， 未超支。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为98.96万元，支出决算为98.96万元，完成收入的100 %,未超支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为108.84万元，支出决算为108.84万元，完成收入的100%,未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为2.86 万元，支出决算为2.86万元，完成收入的100 %,未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成收入的100%,未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助(99)收入决算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成收入的100%,未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成收入的100%, 未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为47.62万元，支出决算为47.62万元，完成收入的100 %,未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成收入的100 %,未超支。

节能环保支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）收入决算为0万元，支出决算为18.7万元，超支18.7万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）收入决算为938.58万元，支出决算为938.58万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）收入决算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出（213）农业农村（01） 机关服务（03）收入决算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）收入决算为0万元，支出决算为10.9万元，超支10.9万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01）  病虫害控制（08）收入决算为1.99万元，支出决算为3.99万元，完成收入的200.5%，超支2万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）收入决算为20万元，支出决算为87.37万元，完成收入的436.85%。超支67.37万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01） 稳定农民收入补贴（20）收入决算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出（213）农业农村（01）  农业生产发展（22）收入决算为19.42万元，支出决算为44.25万元，完成收入的227.86 %，超支24.83万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01 ）农业资源保护修复与利用(35）收入决算为3855.41万元，支出决算为3897.41万元，完成收入的101.09 %，超支42万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01） 农田建设（53）收入决算为89.97万元，支出决算为92.77万元，完成收入的103.11 %。超支2.8万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农业农村（01） 其他农业农村支出（99）收入决算为324.33万元，支出决算为477.07万元，完成收入的147.09 %。超支152.74万元主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）收入决算为0万元，支出决算为139.94万元，超支139.94万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）农村综合改革（07）  农村综合改革示范试点补助（07）收入决算为0万元，支出决算为1.67万元，超支1.67万元，主要原因：2021年项目结转资金，未列入收入。

农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）收入决算为34.28万元，支出决算为34.28万元，完成收入的100 %。未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为79.56万元，支出决算为79.56万元，完成收入的100%。未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计1158.31万元 ，其中基本工资188.15万元，津贴补贴547.44万元，奖金111.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.84万元，职工基本医疗保险缴费47.62万元，公务员医疗补助缴费2.17万元，其他社会保障缴费18.32万元，住房公积金79.56万元，其他医疗费14.03万元，其他工资福利支出40.48万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计35.33万元。其中办公费14.51万元。水费4.72万元，电费1.00万元，邮电费6.79万元，差旅费2.47万元，专用燃料费1.00万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用2.29万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门无对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门资无本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.55万元，同比增加0.35万元，上涨15.91%，主要原因：工作业务量增加产生的油费等支出相应增加。支出2.55万元，同比增加1.96万元，上涨332.2%。主要原因：工作量增加，车辆使用频次增加，运行维护费用增加。支出完成率100%。未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.55万元，同比增加0.35万元，上涨15.91%，主要原因：工作业务量增加产生的油费等支出相应增加。支出2.55万元，同比增加1.96万元，上涨15.91%。主要原因：工作量增加，车辆使用频次增加，运行维护费用增加。支出完成率100 %。未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.55万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费。

九、噶尔县农业农村局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算910.12万元，支出270.32万元，支出完成率29.7%。未超支。其中：2022年化肥缺口资金3.14万元，今冬明春防抗灾物资储备20万元，第三批种粮补贴0.31万元，工资性支出67.28万元，2019年草原监督员补助0.54万元，2022年中央财政农田建设补助资金527.61万元，噶尔县温室大棚维修改造建设项目67.29万元，中央财政2022年耕地地力保护补贴资金22万元，2022年自治区财政农田建设补助资金121.5万元，2022年中央财政农田建设补助资金（第二批）80.45万元。

十、噶尔县农业农村局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务。

十一、噶尔县农业农村局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年度无国有资本经营预算。

十二、噶尔县农业农村局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县农业农村局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有96个项目，涉及一般公共预算财政拨款8424.58万元，执行数为5034.36万元，单位500万元以上重点项目4个：噶尔县绒山羊优势特色产业集群项目1274万元，2020年农田建设补助资金533.38万元，2022年中央财政农田建设补助资金527.61万元，2022年草原生态保护补助奖励政策资金3930万元。已填报96个绩效，未填0个绩效，本年度绩效自评情况良。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。