噶尔县自然资源局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月8 日

 

目 录

第一部分噶尔县自然资源局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县自然资源局单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县自然资源局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县自然资源局单位基本概况

一、主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。

2.贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，拟订地方城乡规划并监督实施，拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施地方生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9.负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护。

10.组织编制地质灾害防治规划。协调开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。

12.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

14.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

15.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县自然资源局，同时加挂噶尔县林业和草原局、噶尔县自然保护区管理局牌子。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：县自然资源局机关编制为4名，部门领导职数为3名（正科级1名，副科级2名）；县不动产登记中心为正科级建制单位，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）；县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心，为正科级建制单位，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县自然资源局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计7334.3万元，其中：4310.33万元为一般公共预算财政拨款收入，占58.77 %，2222.56万元为政府性基金预算财政拨款收入占30.30 %，801.44万元为其他收入（均为存量资金），占10.93%。本年收入较上年增加2396.59 万元，增长48.54%，主要原因：项目资金增加。

本部门2022年支出总计8385.95 万元，其中：基本支出1192.36万元，占14.22%；项目支出7193.59 万元，占85.78 %。本年支出较上年增加4457.96万万元，增长113.49%，主要原因：加大项目支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入4310.33万元，同比减少505.99万元，降低10.51%，主要原因：加大项目支出。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出5361.95万元，同比增长2470.01万元，增长85.41%。其中：基本支出1192.36万元，主要用于人员经费481.26万元，同比减少973.9万元，降低66.93%，主要原因是:减少生活补助;日常公用经费711.10万元，同比增加74.25万元，上涨11.66%，主要原因是： 增加车辆经费;项目支出4169.59万元，同比增加3369.67万元，增加421.25%，主要原因是：增加项目资金预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为0.78万元，支出决算为0.78 万元，完成收入的100 %。未超支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为44.41万元，支出决算为44.41万元，完成收入的100 %。未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99））收入决算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成收入的100 %。未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成收入的100 %。未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成收入的100 %。未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）收入决算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成收入的100 %。未超支。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）收入决算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成收入的100 %。未超支。

节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）收入决算为0万元，支出决算为3.17万元，超支3.17万元，主要原因是使用上年结转资金。

节能环保支出（211）自然生态保护（04） 自然保护地（06）收入决算为2399.05万元，支出决算为2399.05万元，完成收入的100 %。未超支。

节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）收入决算为56万元，支出决算为56万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出(213)林业和草原(02)  森林生态效益补偿(09)收入决算为503.33万元，支出决算为505.48万元，完成收入的100.43 %。超支2.15万元，主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出(213)林业和草原(02) 动植物保护(11)收入决算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成收入的100 %。未超支。

农林水支出(213)林业和草原(02)防沙治沙（17）收入决算为0万元，支出决算为98.84万元，超支98.84万元，主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出(213)林业和草原(02) 林业草原防灾减灾(34)收入决算为15万元，支出决算为31.3万元，完成收入的208.67%。超支16.3万元，主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99)收入决算为32.10万元，支出决算为631.85万元，完成收入的1968.38 %。超支未599.75万元，主要原因是使用上年结转资金。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)行政运行(01)收入决算为352.61万元，支出决算为352.61万元，完成收入的100 %、未超支。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)一般行政管理事务(02)收入决算为28万元，支出决算为28万元，完成收入的100 %、未超支。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01) 机关服务(03)收入决算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成收入的100 %。未超支。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)自然资源规划及管理（04）收入决算为0万元，支出决算为21.25万元，超支21.25万元，主要原因是使用上年结转资金。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)自然资源调查与确权登记（09）收入决算为0万元，支出决算为310.17万元，超支310.17万元，主要原因是使用上年结转资金。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)地质勘查与矿产资源管理(14))收入决算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成收入的100 %。未超支。

自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)其他自然资源事务支出(99)收入决算为693.75万元，支出决算为693.75万元，完成收入的100 %。未超支。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)收入决算为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成收入的100 %。未超支。

灾害防治及应急管理支出(224)灾害防治及应急管理支出(01)灾害风险防治(04)收入决算为105.8万元，支出决算为105.8万元，完成收入的100 %。未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资62万元，津贴补贴230万元，奖金20.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.41万元，职工基本医疗保险缴费19.43万元，公务员医疗补助缴费5.55万元，其他社会保障缴费5.66万元，住房公积金31.44万元，医疗费5.46万元、其他工资福利支出39.89万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计650.02万元。其中办公费11.97万元，印刷费0.41万元，电费0.84万元，邮电费2.45万元，取暖费2.5万元，差旅费4.32万元，维修(护)费0.11万元，劳务费438.74万元，公务用车运行维护费5万元，委托业务费13万元，其他交通费用24.73万元，其他商品和服务支出145.96万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计16.51万元，其中：生活补助16.51万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计61.08万元，其中：专用设备购置61.08万元。

（五）资本性支出（基本建设）

我单位无资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入2222.56万元，同比增加2101.16万元，增长1730.77%。主要原因：2022年增加政府性年基金预算。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出2222.56万元，同比增长1186.51万元，增长114.52%、项目支出2222.56万元，同比增加1186.51万元，上涨114.52%,主要原因是：加大项目资金支出 。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 征地和拆迁补偿支出（01）收入决算为698.39万元，支出决算为698.39 万元，完成收入的100 %。未超支。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）收入决算为1524.17万元，支出决算为1524.17 万元，完成收入的100 %。未超支。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门无工资福利支出

（二）商品和服务支出

本部门无商品和服务支出

（二）资本性支出

土地补偿800.31万元，地上附着物和青苗补偿723.85万元，拆迁补偿698.39万元。

（三）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算5万元，同比增加2.7万元，上涨117.39%，主要原因：因工作需要增加车辆经费。支出5万元，同比增加3万元，上涨150%。主要原因：因工作需要增加车辆经费。支出完成率100 %，未超支。

（一）因公出国（境）费

我单位无因工作需要增加车辆经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算5万元，同比增加2.7万元，上涨117.4%，主要原因：因工作需要增加车辆经费。支出5万元，同比增加3万元，上涨150%。主要原因：因工作需要增加车辆经费。支出完成率100 %。未超支万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元。

（三）公务接待费

我单位无公务接待费。

九、噶尔县自然资源局2022年直达资金情况说明。

自然资源局本部门2022年直达资金预算922.75万元，支出536.31万元，支出完成率58.12%。未超支。其中：工资性支出资金12.14万元、单位业务房取暖费资金2.5万元，2022年地质灾害群测群防工作经费资金5.25万元，羌塘国家级自然保护区管理站运行经费及专业管护员基本报酬资金14.4万元，2022年不动产登记中心工作经费资金5.35万元，2022年森林生态效益补偿资金501.31万元，2022年森林生态效益补偿资金104.6万元，2022年新一轮退耕还林补助资金27.2万元，2022年生态护林员补助资金250万元。

十、噶尔县自然资源局2022年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县自然资源局2022年度国有资本经营预算说明

我单位2022年度无国有资本经营预算

十二、噶尔县自然资源局2022年度社会保险基金预算说明

我单位2022年度无社会保险基金预算

十三、噶尔县自然资源局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有63个项目，涉及一般公共预算财政拨款10107.82万元，执行数为5714.47万元，政府性基金财政拨款2222.56万元，执行数为2222.56万元，单位1000万元以上重点项目2个：阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程，项目3960万元、2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）（自治区）噶财预指《2021》001号、项目1080万元，已填报63个绩效。

本年度绩效自评情况.

我单位将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现问题认真整改。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。