噶尔县纪律检查委员会2022年度

部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 9 日

 

 

目  录

第一部分 基本概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

（二）商品和服务支出

（三）对个人和家庭的补助

（四）资本性支出

（五）资本性支出（基本建设）

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

八、“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

九、直达资金情况说明

十、政府专项债务和余额情况说明

十一、国有资本经营预算说明

十二、度社会保险基金预算说明

十三、绩效目标管理情况

第三部分 部门决算明细表（表格详见附件）

第四部分 名词解释

第一部 基本概况

 

一、 部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定县相关法规和规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.承办地区纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门现设 6 个科室，包括：1、综合室2、第一纪检监察室3、第二纪检监察室 4、第三纪检监察室 5、第四纪检监察室 6、第五纪检监察室室；一个正科级事业单位信息中心。

我部门编制26人，目前在职26人，离休人员 0 人，退休人员0人。

 

第二部分 部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计955.62万元，其中：955.62万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %。本年收入较上年增加70.46万元，增加7.96%，主要原因：人员变动较大，各项经费增加。

本部门2022年支出总计958.53万元，其中：基本支出914.64万元，占95.42%；项目支出43.89元，占4.58 %。本年支出较上年增加159.95万元，增加20.03%，主要原因：项目增加，项目经费的增加。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入955.62万元，同比增加70.46万元，增加7.96%。主要原因：人员变动较大，各项经费增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出958.53万元，同比减少45.36万元，减少5.68%。其中：基本支出914.64万元，主要用于人员经费861.40万元，同比增加133.44万元，增加18.33%，主要原因是: 人员调动较大;日常公用经费53.24万元，同比增加14.09万元，增加36.00%，主要原因是：年初预算时人员增加 ;项目支出43.89万元，同比增加12.42万元，增加39.47%,主要原因是：项目增加，项目经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01），2022年收入决算为707.30万元；支出决算为707.71万元，完成收入的100.06%，超支0.41万元，原因：结转上年支出。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02），2022年收入决算为7.32万元；支出决算为7.32万元，完成收入的100%。

3、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）机关服务（03），2022年收入决算为4.03万元；支出决算为4.03万元，完成收入的100%。

4、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）巡视工作（06），2022年收入决算为21.90万元；支出决算为21.90万元，完成收入的100%。

5、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99），2022年收入决算为8.14万元；支出决算为10.64万元，完成收入的130.71%，超支2.5万元，原因：结转上年支出。

6、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99），2022年收入决算为1.62万元；支出决算为1.62万元，完成收入的100%。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07），2022年收入决算为86.39万元；支出决算为86.39万元，完成收入的100%。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99），2022年收入决算为4.58万元；支出决算为4.58万元，完成收入的100%。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2022年收入决算为9.74万元；支出决算为9.74万元，完成收入的100%。

10、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2022年收入决算为37.80万元；支出决算为37.80万元，完成收入的100%。

11、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99），2022年收入决算为5.24万元；支出决算为5.24万元，完成收入的100%。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2022年收入决算为61.55万元；支出决算为61.55万元，完成收入的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计834.18万元。其中：基本工资123.19万元、津贴补贴412.00万元、奖金87.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.80万元、公务员医疗补助缴费9.74万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金61.55万元、医疗费11.08万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计53.24万元。其中：办公费7.92万元、电费3.50万元、邮电费5.58万元、差旅费5.57万元、取暖费9.75万元、劳务费7.10万元、公务用车运行维护费7.35万元、其他商品和服务支出6.48万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计27.22万元，全部用于生活补助。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、“三公”经费情况说明

本部门2022年“三公”经费预算7.35万元，同比减少2.33万元，下降24.07%，主要原因：疫情原因，办案业务量减少。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算7.35万元，同比减少2.33万元，下降24.07%，主要原因：疫情原因，办案业务量减少。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费预算。

九、直达资金情况说明

本部门2022年无直达资金预算。

十、政府专项债务和余额情况说明

本部门无政府专项债务。

十一、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营。

十二、度社会保险基金预算说明

本部门无社会保险基金。

十三、绩效目标管理情况

本部门2022年共有15个项目，涉及一般公共预算财政拨款111.4万元，执行数为63.36万元，无重点项目。已填报15个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

第三部分 部门决算明细表

（表格详见附件）

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。