噶尔县人大2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 8 月 10 日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县人大概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县人大2022年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县人大2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县人大常委会办公室基本概况

 

一、部门预算单位构成

县人大无二级预算部门机构

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。

2.听取本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作，并组织讨论和作出相应的决定。

3.听取和讨论关于县人民政府的国民经济和社会发展五年规划和年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见和建议。

4.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作情况，对其工作中不符合法律、法规的行为，提出纠正的建议和意见。

5.噶尔县人大常务委员会对县政府、县监察委员会、县人民法院、县检察院工作中的重大问题，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任提出提请自治区人民代表大会常务委员会审议的建议。

6.对本县人民政府制订的不适当的规范性文件，提出意见和建议。

7.对县人民代表大会代表在闭会期间提出的关于噶尔县工作的意见和建议，交由有关部门办理，并检查办理情况；撤销本县乡镇人民代表大会及其常务委员会作出的不适当决议。

8.报请任免县政府工作部门局长、主任等行政正职和县监察委员会主任、副主任、县人民法院法官、县检察院检察官，报请任免机关应当在报请任免前听取噶尔县人大常务委员会的意见。

9.任免县人民政府副县长、政府工作部门局长、委员会主任。

10.任免县监察委员会主任、副主任。

11.任免人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员，报请任免县人民检察院检察长。

12.对拟报请自治区人民代表大会常务委员会审议的县人民法院法官、县检察院检察官的任免事项，噶尔县人大常务委员会认为必要时，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任会议报告意见。

13.在县人民大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院检察长、检察委员会委员、检察员。

14.噶尔县人大常务委员会应当在县委领导下，每年至少召开一至两次县人民代表大会，常务委员会负责人召集召开常委会和及其办公室主任会议，听取汇报，研究工作，交流经验，提请或会同县有关机关解决县人民代表大会常务委员会和乡（镇）人大主席团工作中遇到的问题，保障其依法行使职权。

15.负责本县的全国人大代表、自治区人大代表和县人大代表的联系工作，组织代表视察和调查研究，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

16.开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本县行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交由有关部门办理，并检查办理情况。

17.参加自治区人民代表大会常务委员会及其阿里地区工作委员会组织的视察、检查、调研等活动。

18.指导乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作。

19.指导乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。

20.承办自治区人大常务委员会及其阿里地区工作委员交办的、及其办事机构委托的事项。

21.县人大常务委员会与县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院建立联席会议制度，加强联系，互相通报情况。

22.坚持服从服务县工作大局，密切配合县委，共同促进县经济社会跨越式发展。

23.县人民代表大会常务委员会主任或副主任应邀列席自治区人民代表大会、自治区人民代表大会常务委员会会议。

24.负责县人民代表大会常务委员会干部的教育、培养、推荐工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县人大2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计714.46万万元，其中：714.46万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，本年收入较上年减少176.51万元，减少19.81%，原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

本部门2022年支出总计724.44 万元，其中：基本支出722.95万元，占99.79%；项目支出1.49万元，占0.2 %。本年支出较上年减少93.57万元，减少11.45%，原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入714.46万元，同比减少176.51万元，减少19.81%。原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出714.46万元，同比减少176.51万元，减少19.81%。其中：基本支出722.95万元，主要用于人员经费678.50万元，同比就减少XX万元，下降11.46%，主要原因是:人员变动，调进调出。日常公用经费44.45万元，同比增加167.69万元，下降79.05%，主要原因是：人员变动，调进调出。;项目支出1.49万元，同比增加1.49万元，上涨100%,原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）收入决算为524.49万元，支出决算为524.49万元，完成收入的100 %。未超支。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（01）机关服务（03）收入决算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成收入的100 %。未超支。

3、一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）收入决算为8.0万元，支出决算为8.0万元，完成收入的100 %。未超支。

4、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）收入决算为8.22万元，支出决算为9.71万元，完成收入的118.12%。超支1.49万元。原因：因为项目支出。

5、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成收入的100%。未超支。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为0万元，支出决算为5.06万元，超支5.06万元。原因;用了年初结转结余额费用。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为65.28万元，支出决算为65.28万元，完成收入的100%。未超支。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助(02)收入决算为0万元，支出决算为0.03万元，超支0.03万元。原因;用了年初结转结余额费用。

9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助(99)收入决算为3.26万元，支出决算为3.49万元，完成收入的107.06%。超支0.23万元。原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为8.16万元，支出决算为8.8万元，完成收入的107.84%。超支0.64万元。原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

11、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为28.56万元，支出决算为31.11万元，完成收入的108.93%。超支2.55万元。原因：人员变动，调进调出，导致费用变更。

12、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成收入的100%。未超支。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为48.5万元，支出决算为48.5万元，完成收入的100%。未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资91.08万元，津贴补贴315.67万元，奖金74.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.34万元，职工基本医疗保险缴费31.11万元，公务员医疗补助缴费8.8万元，其他社会保障缴费8.39万元，住房公积金48.5万元，医疗费6.88万元，其他工资福利支出6.14万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计44.45万元。其中办公费6.34万元。印刷费5.27万元，电费6万元，邮电费3万元，取暖费9.76万元，差旅费3.52万元，维修(护)费3.12万元，会议费5.33万元，其他商品和服务支出2.11万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计17.07万元，其中：生活补助16.3万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位202年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）经费预算0万元

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算0万元

（三）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县人大2022年直达资金情况说明。

本单位2022年5个直达资金，预算资金21.66万元。执行资金16.17万元，执行指标74.63%，未超支，其中：支出会议经费资金4万元、支出残保金资金4.87万元，支出办公楼供电变压器断路器抢修经费资金3.12万元，支出追加会议经费4.18万元。

 

十、噶尔县人大2022年政府专项债务和余额情况说明。

本单位2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县人大2022年度国有资本经营预算说明

本单位2022年度无国有资本经营。

十二、噶尔县人大2022年度社会保险基金预算说明

本单位2022年度无社会保险基金

十三、噶尔县人大单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有21个项目，涉及一般公共预算财政拨款60.52万元，执行数为53.7万元，已填报21个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。