噶尔县人民医院2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 8月 7 日

 

 

目 录

第一部分噶尔县人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县人民医院单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人民医院2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县人民医院单位基本概况

 

（一）单位主要职责

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

   （二）机构设置情况

我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制46名，科级领导职数5名，目前实有在编51人。

（三）主要工作任务

  1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

   2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

   3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

   4、负责全县妇幼保健、计生技术指导治疗工作。

   5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

   6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

   7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

二、一般公共预算收支安排情况说明

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）机关。

（一）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）内设个行政机构（正科级），分别为：。

（二）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）所属个事业单位（正科级），分别为：。

 

 

第二部分

 

噶尔县人民医院2022年度部门决算

数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计2760.75万元，其中：1816.89万元为一般公共预算财政拨款收入，占65.81%、211.18万元为事业收入收入，占7.65 %。732.68万元其他收入（全部为存量资金），占26.54 %、本年收入较上年增加732.68万元，减少100%，主要原因：2021年其他收入包含在项目资金中。。

本部门2022年支出总计2674.09万万元，其中：基本支出1772.69万万元，占66.29%；项目支出901.41万元，占33.71%。本年支出较上年增加399.02万元，增长17.54%，主要原因：有上年结转数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1816.89万元，同比减少1736.92万元，减少48.88%。主要原因：2022年减少疫情防控及救治预算资金。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出2674.09万元，同比增长399.02万元，增长17.53%。其中：基本支出1772.68万元，主要用于人员经费1673.98万元，同比增加500.56万元，上涨42.67%，主要原因是:人员增加、日常公用经费96.25万元，同比减少3.77万元，减少2.88%，主要原因是：增加人员及车辆;对个人和家庭的补助2.45万元、同比减少23.27万元，减少90.47%，主要原因是2022年减少生活补助及医疗费补助预算、项目支出901.41万元，同比减少120.69万元，减少11.81%,主要原因是：减少疫情防控及救治预算资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为3.43 万元，支出决算为3.43万元，完成收入的100 %。未超出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）    对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为149.85 万元，支出决算为149.85万元，完成收入的100 %。未超出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为4.68万元，支出4.68万元，完成收入的100%，未超支，

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.94万元，支出0.94万元，完成100%，未超支

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为6.56万元，支出6.56万元，完成100%，未超支

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）收入决算为49.07万元，支出为49.07万元，完成100%,未超支。

卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）收入决算数为1625.55万元，支出1625.55万元，完成100%，未超支。

卫生健康支出（210）公立医院（02）  其他公立医院支出（99）收入决算数为1.92万元，支出1.92万元，完成100%，未超支。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）收入决算数为732.68万元，支出732.68万元，完成100%，未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算数为65.63万元，支出65.63万元，完成100%，未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）收入决算数为10.49万元，支出10.49万元，完成100%，未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），收入决算为109.97万元，支出决算为109.97元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资340.76万元，津贴补贴724.36万元，奖金158万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.85万元，职工基本医疗保险缴费65.63万元，其他社会保障缴费12.17万元，住房公积金109.97万元，其他工资福利支出47.97万元、医疗费10.70万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计96.25万元。其中办公费8.82万元，水费0.89万元，电费3.48万元，邮电费8.7万元，取暖费19.13万元，差旅费29.46万元，维修(护)费5.44万元，公务用车运行维护费18.53万元，其他商品和服务支出1.81万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计2.45万元，其中：生活补助2万元，其他对个人和家庭的补助0.45万元。

（四）资本性支出

我单位无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

我单位2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院2022年无政府性预算。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，

我院2022年无政府性预算

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

我院无政府性基金。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

   我院无政府性基金。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算36.79万元，同比增加2.87万元，上涨8.46%，主要原因：2022年接受捐赠车辆。支出36.79万元，同比增加2.87万元，增加8.46%。主要原因：2022年接受捐赠车辆。支出完成率100 %，未超支。

（一）因公出国（境）费

我院2022年无因公出国（境）

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算18.53万元，同比减少15.39万元，降低45.37%，主要原因：2022年我院收入中的车辆经费未纳入决算中，支出18.53万元，同比减少15.39万元，降低45.37%。主要原因：2022年我院收入中的车辆经费未纳入决算中。支出完成率100 %。未超支。

（三）公务接待费

我院2022年无接待费。

九、噶尔县人民医院单位2022年直达资金情况说明。

噶尔县人民医院本部门2022年直达资金预算645.18万元，支出271.17万元，支出完成率42.03%。。其中：工资性支出，资金184.28万元、供暖费.资金18.3万元、医疗服务与保障能力提升资金（人民医院）、资金145万元、医疗服务与保障能力提升资金（人民医院280万）、资金280万元、人民医院医废转运车辆资金，资金17.6万元。

十、噶尔县人民医院单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

   2022年我院无债务

十一、噶尔县人民医院单位2022年度国有资本经营预算说明

   2022年我院无国有资本经营预算说

十二、噶尔县人民医院2022年度社会保险基金预算说明

2022年我院无社会保险基金预算

十三、噶尔县人民医院2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款1876.51万元，执行数为911.89万元，已填报17个绩效，无未填报绩效。

本年度绩效自评情况：

我院将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现问题认真整改。

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。