噶尔县红十字会2022年度部门决算

公开说明

 2023 年 08月 08 日

目  录

第一部分 噶尔县红十字会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县红十字会单位2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县红十字会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算说明

三、一般公共预算财政拨款支出说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

六、2022年度“三公”经费支出决算说明

七、2022年直达资金说明

八、2022年政府专项债务和余额说明。

九、2022年度国有资本经营预算说明

十、2022年度社会保险基金预算说明

十一、2022年绩效目标管理情况

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县红十字单位基本概况

一、部门决算单位构成

本单位无所属二级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（噶机编办发[2019]45号），本单位主要职责：

1. 贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》；

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作；

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；

7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

（二）部门机构设置

截止2022年12月31日我单位编制2人，目前在职3人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部

噶尔县红十字会2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计566.04万元，其中：101.04万元为一般公共预算财政拨款收入，占17.85%。其他收入：465万元（存量资金），占82.15%，本年收入较上年增长468.71万元，增长481.57%。主要原因：干部薪资增长、2022年成立农牧民自然灾害应急保障资金。

本部门2022年支出总计566.04元，其中：基本支出101.04万元，占17.85%；项目支出：465万元，占82.15%，本年支出较上年增加468.71万元，增长481.57%，主要原因：人员薪资增长、2022年成立农牧民自然灾害应急保障资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入：101.04万元，同比增长3.71万元，增长3.81%。主要原因：人员薪资增长。本部门2022年一般公共预算财政拨款支出：101.04万元，同比增长：3.71万元，增长3.81%。其中：基本支出：101.04万元，主要用于人员经费88.89万元，同比增加12.25万元，上涨15.98%，主要原因是: 人员薪资增长。日常公用经费12.15万元，同比减少8.54万元，下降41.28%，主要原因是：公用经费递减，项目支出465万元，同比增加465万元，上涨100%,主要原因是：2022年成立农牧民自然灾害应急保障资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老基金的补助 07（项），收入决算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成收入的100 %，超支0万元。

2. 社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）行政运行 01（项），收入决算为70.76万元，支出决算为70.76万元，完成收入的100%，超支0万元。

3. 社会保障和就业支出 208（类）红十字事业16（款）其他红十字事业支出99（项），收入决算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成收入的100%，超支0万元。

4. 社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99 （项），收入决算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成收入的100%，超支0万元。

5. 卫生健康支出 210（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助  12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项）， 收入决算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成收入的100%，超支0万元。

6. 卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99 （款）其他卫生健康支出99（项），收入决算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成收入的100%，超支0万元。

7.  一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）， 收入决算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成收入的100%，超支0万元。

8. 其他一般公共服务支出201（类）组织事务99（款）其他组织事务支出99（项）， 收入决算为465万元，支出决算为465万元，完成收入的100%，超支0万元。

9. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）， 收入决算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成收入的100%，超支0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本部门基本工资 12.8 万元、津贴补贴 42.25 万元、奖金 8.89 万元、机关事业单位养老保险缴费 8.73万元、职工基本医疗保险缴费 3.82 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 0.71 万元、医疗保险费 0.65万元，住房公积金 6.22  万元。其他工资福利支出2.36万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计 12.15 万元，其中：办公费  8.11  万元、邮电费  0.47  万元、差旅费 0.32 万元、培训费 3 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计2.5万元，其中：生活补助2万元，其他对个人和家庭的补助0.46万元。

（四）资本性支出

本部门2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年度“三公”经费情况说明。

我单位2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年无因公出国（境）预算。

（二）公务用车运行维护费

我单位2022年无公务用处运行维护预算。

（三）公务接待费

我单位2022年无公务接待预算。

七、噶尔县红十字会单位2022年直达资金情况说明。

我单位2022年直达资金共计15.74万元，其中，红会“三救”“三献”宣传动员经费1.5万元、红十字志愿服务活动经费2万元、红十字会青少年活动经费2万元、群众性应急救护培训经费3万元、红十字应急救援业务经费2万元、年终一次性奖金4.61万元，残保金0.63万元。

八、噶尔县红十字会单位2022年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2022年无政府专项债务和余额情况。

九、噶尔县红十字会单位2022年度国有资本经营预算说明

我单位2022年无国有资本经营预算。

十、噶尔县红十字会单位2022年度社会保险基金预算说明

我单位2022年无社会保险基金预算。

十一、噶尔县红十字会2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有10个项目，涉及一般公共预算财政拨款101.04万元，执行数为101.04万元。单位500万元以上重点项目0个。已填报10个绩效，未填报0个绩效。根据本单位职责任务在财政下拨的各活动经费范围内我单位2022年度经费执行度达98%，各活动服务对象满意度95%。

第三部分

噶尔县红十字会2022年度决算明细表

（表格详见附件）