噶尔县综合产业园区管理中心

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月4日

 

 

目 录

第一部分噶尔县综合产业园区管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县综合产业园区管理中心单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县综合产业园区管理中心2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

噶尔县综合产业园区管理中心单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。

2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划 ，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。

4.负按规定权限，审批、核准狮泉河产业园区的投资项目。研究利用区内外资的政策、措施及投向；负责建立“企业数据库”，制定招商引资宣传材料和公布招商引资项目；负责进区招商引资项目的承接、商务谈判、 跟踪服务等具体工作；拟订狮泉河镇产业聚集区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理狮泉河产业园区的进出口贸易及其他涉外经济活动；会同有关部门管理狮泉河产业园区涉外经贸中介服务机构。

5.负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。

6.拟订狮泉河产业园区市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施；根据地直相关部门授权，负责狮泉河产业园区内建筑市场及其行业管理，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调；负责狮泉河产业园区市政公用建设项目建议、项目前期准备及项目实施管理。

7.拟订狮泉河产业园区土地管理的有关办法和实施意见；负责狮泉河产业园区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作。

8.编制狮泉河产业园区财政预算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施；编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。

9.负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设；研究分析企业经济运行情况；负责园区内高新技术企业的认证和考核监督工作；负责管理科学事业经费和科技专项经费等的预决算并监督执行；负责狮泉河产业园区技术市场、科技奖励、科技成果推广、科技保密及科技相关知识产权保护等方面的工作；负责狮泉河产业园区商业企业的行业管理，协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式。

10.依法管理狮泉河产业园区财政、税务、工商行政、人事、人力资源和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

11.编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。

12.根据地区生态环境局授权，拟订狮泉河产业园区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责狮泉河产业园区环境保护综合协调工作；组织实施狮泉河产业园区环境保护技术工程示范；配合查处狮泉河产业园区环境污染事故和其他环境保护违法事（案）件。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

14.县综合产业园区管理中心不设内设机构。

15.本规定由县委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构，县综合产业园区管理中心核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截至目前我中心工资在册人数5名：其中正科级3名，副科级1名，科员1名。

（三）主要工作任务

1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。

2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划 ，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县综合产业园区管理中心2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计453.22万元，其中：453.22万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加453.22 万元，增长100%，主要原因：本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内。

本部门2022年支出总计453.22万元，其中：基本支出178.46万元，占39.38%；项目支出274.77万元，占60.62%。本年支出较上年增加453.22万元，增长100%，主要原因：本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内。

   二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

   本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入453.22万元，同比增加453.22万元，增长100%。主要原因：本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内。

  本部门2022年一般公共预算财政拨款支出453.22万元，同比增长453.22万元，增长100%。其中：基本支出178.46万元，主要用于人员经费166.33万元，同比增加166.33万元，上涨100%，主要原因是:本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内;日常公用经费12.12万元，同比增加12.12万元，上涨100%，主要原因是：本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内;项目支出274.77万元，同比增加274.77万元，上涨100%,主要原因是：本单位于2022年正式财务独立，2018年至2021年由县发改委财务代管，财务相关数据均在发改委财务账内。

   三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

   1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）收入决算为137.51万元，支出决算为137.51万元，完成收入的100%。未超支。

   2、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）收入决算为274.77万元，支出决算为274.77万元，完成收入的100%。未超支。

   3、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成收入的100%。未超支。

   4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成收入的100%。未超支。

   5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成收入的100%。未超支。

   6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）收入决算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成收入的100%。未超支。

   7、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成收入的100%。未超支。

   8、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）收入决算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成收入的100%。未超支。

   9、住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）收入决算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成收入的100%。未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资24.29万元，津贴补贴89.67万元，奖金8.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元，职工基本医疗保险缴费7.58万元，公务员医疗补助缴费2.16万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金12.23万元，医疗费3.25万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计12.12万元。其中办公费3.92万元。印刷费0.5万元，电费2.3万元，邮电费0.78万元，取暖费1.80万元，差旅费1.12万元，维修(护)费0.5万元，其他商品和服务支出1.2万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门无对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

   五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

   六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费无预算资金。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）经费无预算资金。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费无预算金

（三）公务接待费

本部门2022年公务接待费无预算金。

九、噶尔县综合产业园区管理管理中心单位2022年直达资金情况说明。

本部门2022年无直达资金预算

十、噶尔县综合产业园区管理管理中心单位2022年政府专项债务和余额情况说明。本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县综合产业园区管理管理中心2022年度国有 资本经营预算说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算。

  十二、噶尔县综合产业园区管理管理中心单位单位2022年度社会保险基金预算说明

   本部门2022年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县综合产业园区管理管理中心单位单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有4个项目，涉及一般公共预算财政拨款2.67万元，执行数为2.67万元，本单位无重点项目。已填报4个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。