噶尔县门士乡2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月  7日

 

 

目  录

第一部分 噶尔县门士乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县门士乡单位2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县门士乡2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  噶尔县门士乡概况

一、部门决算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

(一)乡党委主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用，讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

(二)乡人大主席团主要职责

1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

9、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

(三)乡人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡、村（居）规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

二、行政内设机构

根据上述职责门士乡设5个行政内设机构，机构名称分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

（一）党群综合办公室

主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计工作；负责对机关干部、乡驻村干部、大学生村干部管理工作；督促机关支部定期召开党员民主生活会和组织生活会；负责办理介绍信、党团证及各类证明；督促检查“四办一所”有关工作落实；负责办理群众的来信来访和法律咨询工作；协调社会管理综合治理相关工作。岗位设置：内部设置人大、纪检、组织（党内统计）、宣传、统战、文秘6个岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（二）政务综合办公室

主要职责：承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展的制定；负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作；负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作。岗位设置：内部设置经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘6个岗位。

（三）经济发展与社会事务办公室

主要职责：承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村乡规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

岗位设置：内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务5个岗位。

（四）维护稳定和综合治理办公室

主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作；督促检查和指导寺庙管控工作；协调与维护稳定相关工作；负责对上级部门派驻乡政法机构的组织领导和人员管理。岗位设置：内部设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员4个岗位。

（五）财政所

主要职责：承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作。负责乡财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度，管理全乡干部的公积金；负责乡干部的医疗保险工作，及时足额发放乡干部工资；发放村组干部、卫生员、兽防助手等人员的误工补贴；发放社会优抚对象的救济金等。岗位设置：内部设置会计、出纳2个岗位。

三、门士乡驻村（居）干部主要职责及岗位设置

主要职责: 认真贯彻执行党的路线方针政策和中央关于西藏工作的指导思想，贯彻落实中央和区党委的一系列强农惠农、富民惠民政策，以及上级党组织的有关安排部署。要立足村（居）实际，深入调查研究，分析影响制约发展的各种不利因素，掌握第一手资料，帮助村（居）进一步理清发展思路，帮助群众更新观念，大胆实践，发展“一村一品”特色经济，探索出一条符合本村（居）的经济发展路子。大力宣传中央关于西藏的一系列支农惠农政策，为农牧民群众讲政策、讲法律，引导党员群众始终凝聚在村“两委”班子的周围共建和谐农牧区。团结村（居）“两委”班子成员，在村班子的具体分工下做好本职工作。引导村（居）妇联、共青团、民兵、治保、调解等各类组织发挥好作用，协助村（居）抓好党组织建设和村民自治组织建设，指导开展各项党建载体活动。运用自己掌握的知识，加强对农牧民党员形势政策、农业实用技术以及法律法规等培训；协助村（居）党支部做好党员发展教育工作，保证发展党员质量，改善党员队伍结构。深入群众，及时排查和调处民事纠纷，维护农牧区正常的生产生活秩序；及时解决群众关心的热点难点问题；抓好社会治安综合治理，帮助抓好村（居）级事物管理工作，淡化宗教影响，维护民族团结，在农牧民群众中深入开展“四观”“两论”教育和反对分裂揭批达赖活动。

(二) 机构设置

门士乡编制人数54人,实有人数54人.

第二部分  噶尔县门士乡2022年度部门决算数据分析

一、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）我乡2022年度收入2326.07万元，其中:2109.61万元为一般公共预算财政拨款收入,占90.69%；216.46万元为其他收入(为存量资金)，占9.3%同比减少2177.68万元，减少48%。主要减少原因：减少项目数量。

（二）我乡2022年支出2405.6万元，同比减少1735.29万元，减少42%。其中：基本支出2008.59万元,主要用于人员经费1877.09万元，同比增加323.52万元，上涨21%，主要原因是:新增人员,津贴补贴上涨;日常公用经费131.50万元，同比减少433.82万元，减少77%，主要原因是：对比上年减少公用经费资金下达。项目支出397.01万元，同比减少1624.99万元，减少80%,主要原因是：减少项目建设。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

我乡2022年度一般公共预算财政拨款收入2109.61万元，同比减少2394.14万元，减少53%。主要原因：减少项目建设。

我乡2022年一般公共预算财政拨款支出2405万元，同比减少1735.28万元，下降41%。其中：基本支出2008.59万元，主要用于人员经费1877.09万元，同比增加323.52万元，上涨21%，主要原因是: 新增人员,津贴补贴上涨;日常公用经费131.50万元，同比减少433.82万元，减少77%，主要原因是：对比上年减少公用经费资金下达; 项目支出397.01万元，同比减少1624.99万元，减少80%,主要原因是：减少项目建设。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出(201) 人大事务(01) 人大代表履职能力提升(07)。收入决算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）人大事务(01) 其他人大事务支出（99）收入决算为3.08 万元，支出决算为3.08 万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）收入决算为1531.34 万元，支出决算为1531.34万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）收入决算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）收入决算为0万元，支出决算为1.93万元，超支1.93万元， 主要原因：2021年结转资金，用于食堂消耗品。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）

收入决算为112.59万元，支出决算为172.80 万元，完成收入的153.48%。超支60.21万元， 主要原因：2021年结转资金,用于新增办公设备及购买办公用品。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）收入决算为0.35 万元，支出决算为0.35 万元，完成收入的0 %。超支0万元，主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为3.80 万元，支出决算为3.80 万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为25.51 万元，支出决算为25.51 万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为216.46 万元，支出决算为216.46 万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）收入决算为0万元，支出决算为3万元，超支3万元，主要原因：2021年结转资金，用于2021年戏曲乡村活动务工费 。                

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为8.61万元，支出决算为8.61 万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为147.86万元，支出决算为147.86万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助(99) 收入决算为10.41万元，支出决算为10.41，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助收入(03)决算为8.53万元，支出决算为8.53，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为68.45万元，支出决算为68.45，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为10.57万元，支出决算为10.57，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）收入决算为0万元，支出决算为5.36，超支5.36万元，主要原因：2021年结转资金，用于供氧电费。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）1.13万元。收入决算为0万元，支出决算为1.13，超支1.13万元，主要原因：2021年结转资金，用于小反刍工作经费。

农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）收入决算为2.25万元，支出决算为2.25，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）收入决算为47.96万元，支出决算为47.96，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为114.07万元，支出决算为114.07，完成收入的100 %。超支0万元，主要原因：未超支。

灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）收入决算数为0万元，支出决算为7.89万元，超支7.89万元，主要原因：2021年结转资金,用于冬春救济。

四、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出

我乡基本工资422.25万元，津贴补贴759.84万元，奖金165.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.47万元，职工基本医疗保险缴费68.45万元，公务员医疗补助缴费8.53万元，其他社会保障缴费31.67万元，住房公积金114.07万元，医疗费13.81其他工资福利支出0.8万元。

（二）商品和服务支出

我乡商品和服务支出共计131.50万元。其中办公费28.63万元,印刷费4.49万元，电费2.05万元，邮电费8.40万元，取暖费19.49万元，差旅费37.72万元，维修(护)费1.00万元，专用燃料费2.16万元,劳务费1.98万元，公务用车运行维护费23.05万元，其他商品和服务支出2.54万元。

（三）对个人和家庭的补助

我乡对个人和家庭的补助共计135.33万元，其中：生活补助130.33万元，其他对个人和家庭的补助5万元。

（四）资本性支出（一）

我乡2022年无资本性支出。

五、2022年度一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费

我乡2022年无因公出国（境）费.

（二）公务用车运行维护费

我乡2022年公务用车运行维护费23.05万元，同比增加16.24万元，增加70%。主要原因：增加卫生院车辆。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费23.05万元。

（三）公务接待

我乡2022年无公务接待费支出。

六、2022年度政府性基金支出情况说明

我乡2022年度无政府性基金安排的支出。

七、噶尔县门士乡2022年直达资金情况说明

我乡2022年直达资金支出110.71万元，2021年直达资金0.54万元，同比增加110.17万元，增加99.4%（其中:1、2021年-2022年中央灾害救助资金7.89万元；2、2021年门士乡人大代表履职补助2.89万元（结转下年）；3、门士乡2021年年终一次性奖金1.4万元；4、门士乡2022年水车运行经费2.48万元；5、门士乡2022年门士村四组草场补偿款5万元；6、门士乡2022年乡镇生活补助70.8万元；7、2022年乡镇环境卫生综合运转资金9.41万元；8、门士村800亩青稞种子0.84万元；9、门士村800亩青稞种子7万元；10、门士乡2022年临时救助资金3万元）。

八、噶尔县门士乡2022年政府专项债务和余额情况说明

我乡2022年无政府专项债务和余额。

九、噶尔县门士乡2022年度国有资本经营预算说明

我乡2022年无国有资本经营。

十、噶尔县门士乡2022年度社会保险基金预算说明

我乡2022年社会保险基金预算。

十一、噶尔县门士乡2022年绩效目标填报情况

我乡2022年共有57个项目，涉及一般公共预算财政拨款860.70万元，执行数为538.10万元，单位30万元以上重点项目10个：1、2021年中央扶持村集体经济项目资金50万元；2、集中供暖补助款(2021年结转)60万元；3、门士乡2022年强基惠民工作经费（追加）资金33.98万元；4、门士乡食堂补助资金（地区配套）40万元；5、门士乡2022年乡镇生活补助70.80万元；6、门士乡2022年强基惠民工作经费（自治区级）29.84万元；7、噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）本级）47.96万元；8、噶尔县门士乡门士村转场路和水井维修项目（以工代赈）99.99万元；9、2022年乡镇集中供暖运营补贴（地区级）60万元。

已填报66个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

第三部分  噶尔县门士乡2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。