噶尔县人民政府办公室2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 8日

 

 

目 录

第一部分2022年噶尔县人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县人民政府办公室2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人民政府办公室2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县人民政府办公室基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理政府日常工作的机构，为正科级。

第三条 县人民政府办公室贯彻落实党中央的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

（七）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。

（八）负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。

（九）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

（十）综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

（十一）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、政府交办的其他任务。  

第四条 县人民政府办公室暂无内设机构。

第五条 县人民政府办公室机关编制为14名（行政编制13名，机关其他编制1名）。县级领导职数9名；部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名，不含兼职）。

第六条 县人民政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委、政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）部门机构设置。

我单位现设2个科室，包括：政府办、政府后勤。实有人数30人其中行政编19人，事业编6人，工人5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县人民政府办公室2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计3136.34万元，其中：3118.92万元为一般公共预算财政拨款收入，占99.44%,本年收入较上年减少400.06万元，下降11.31%，主要原因:2022年灭蝗经费、涉农保险等没有列入本单位。

本部门2022年支出总计3136.34万元，其中：基本支出1306.75万元，占41.66%；项目支出1829.6万元，占58.34%。本年支出较上年增加1104.85万元，增长58.16%，主要原因：2022年除了人员经费和公用经费外其余列入到项目支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入3118.92万元，同比减少417.48万元，下降13.03 %。主要原因:2022年灭蝗经费、涉农保险等没有列入本单位。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出3136.34万元，同比增长132.09万元，增长4.4%。其中：基本支出1306.75万元，主要用于人员经费1146.46万元，同比增加31.71万元，上涨2.84%，主要原因是:2022年康乐新居服务站工作人员工资安排在我单位，日常公用经费160.28万元，同比减少1051.85万元，下降86.78%，主要原因是：2022年除了人员经费和公用经费外，其余列入到项目支出。

项目支出1829.6万元，同比增加1829.6万元，上涨100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）收入决算为963.49万元，支出决算为963.49万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）收入决算为17.14万 元，支出决算为17.14万元，完成收入的100%。超支0万元。                                                  

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关事务（03）收入决算为213.5万元，支出决算为213.5万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为592.47万 元，支出决算为592.47万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为1.63万 元，支出决算为1.63万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为17.42万 元，支出决算为17.42万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为108.36万元，支出决算为108.36万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）收入决算为978.36万元，支出决算为978.36万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助行政事业单位医疗（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为47.27万元，支出决算为47.27万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）其它卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为104.07万元，支出决算为104.07万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为78.27万元，支出决算为78.27万元，完成收入的100 %。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资188.13万元，津贴补贴540.58万元，奖金117.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.36万元，职工基本医疗保险缴费47.27万元，伙食费0.44万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费6.27万元，住房公积金78.27万元，医疗费12.06万元，其他工资福利费支出7.62万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计160.28万元。其中办公费15.78万元，印刷费1.19万元，邮电费4.86万元，取暖费11.55万元，租赁费15万元，公车运行维护费108.22万元，其他商品和服务支出3.68万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计31.49万元，其中：生活补助31.49万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

2022年本部门无资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算154.36万元，同比减少95.64万元，下降38.26 %，主要原因：2022年无接待费、无车辆购置费。支出 154.36万元，同比增长68.62万元，上涨80.06 %。主要原因：2022年无购置车辆。支出完成率100%。超支0万元。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无公出国（境）经费

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算154.36万元，同比减少 95.64万元，下降 38.26 %，支出154.36万元，同比下降164.6万元，下降 67.71%。支出完成率98 %。未超支。

（三）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算20万元，同比减少10万元，下降33.33%，支出0万元，同比减少7.14万元，减少100%，支出完成率0 %。超支0万元，接待0批次，接待0人。因疫情原因2022年接待费食堂老板没能及时报账及梳理。

九、噶尔县人民政府办公室2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算393.45万元，支出393.45万元，支出完成率100%。超支0万元。其中新政府办公楼、广场及老政府会议室、老生活区水井电费17.14万元，2022年县级领导及司机差旅费50.86万元，2022年职工食堂补助325.45万元。

十、噶尔县人民政府办公室2022年其他收入情况说明。

本部门2022年其他收入17.42万元，支出17.42万元，支出完成率100%。超支0万元。其中县委能力建设资金（援藏资金）6.42 万元，老政府会议中心防水工程经费（结转资金）11万元。

十一、噶尔县人民政府办公室2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十二、噶尔县人民政府办公室2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年度无国有资本经营预算。

十三、噶尔县人民政府办公室2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十四、噶尔县人民政府办公室2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有33个项目，涉及一般公共预算财政拨款2291.11万元，执行数为1923.31万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位100万元以上重点项目0个：已填报33个绩效。

本年度绩效自评情况：2022年我办基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县人民政府办公室2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。