阿里地区噶尔县扎西岗乡人民政府

2023年预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年  5   月   5 日

 

 

 

目  录

 

第一部分扎西岗乡人民政府概况......................1

一、主要职能..................................2

二、部门（单位）机构设置情况..................3第二部分扎西岗乡人民政府预算明细表................ 4

一、扎西岗乡人民政府2023年部门预算公开明细表...............................................

第三部分扎西岗乡人民政府预算数据分析.............. 6

一、扎西岗乡人民政府203年收支总体情况.........7

二、扎西岗乡人民政府2023年收入总体情况........8

三、扎西岗乡人民政府2023年支出总体情况.........9

四、扎西岗乡人民政府2023年财政拨款收支总体情况............................................... 10

五、扎西岗乡人民政府2023年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）............................11

六、扎西岗乡人民政府2023年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）....................12

七、扎西岗乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况................................. 13

八、扎西岗乡人民政府2023年政府性基金预算支出总体情况........................................... 14

九、扎西岗乡人民政府2023年政府性基金“三公”经费支出总体情况................................... 15

十、扎西岗乡人民政府2023年其他重要事项情况说明............................................... 16

第四部分  名词解释............................... 17

 

 

 

第一部分

扎西岗乡政府概况

 

一、主要职能

第三条 扎西岗乡党委主要职责：

（一）贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

第四条 扎西岗乡政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

（二）编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

（十二）承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、扎西岗乡政府机构设置情况

（一）噶尔县扎西岗乡人民政府内设5个机构,分别为：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（边境事务协调办公室）、民生保障办公室、综合行政执法办公室。

（二）扎西岗乡党委、扎西岗乡政府设4个事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名、文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名、农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名、卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。

（三）噶尔县扎西岗乡人民政府所属机关行政单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

扎西岗乡政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

扎西岗乡政府2023年度部门预算数据分析

一、扎西岗乡人民政府收支总体情况

我乡2023年收支总预算 2741.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2741.6万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2148.89万元、社会保障和就业支出248.17万元、卫生健康支出130.98万元、住房保障支出169.16万元、公共安全支出4.81万元、国防支出39.59万元。

二、扎西岗乡政府2023年度收入总体情况

例如：收入预算总量 2741.61万元，同比2022年增加563.15万元，主要原因是：本年的人员经费和项目资金收入比上年度多。一般公共预算拨款收入2741.61万元，2022年同比增加563.15万元，占100%。

三、扎西岗乡政府2023年度支出总体情况

支出预算总量 2741.61 万元，同比2022年增加559.66万元，主要原因是：本年的人员经费和项目类资金支出经费相比上年度增多。其中：基本支出 2400.74 万元，占 87.57 %；项目支出  340.86 万元，占 12.43 %。

 

 

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2741.61  万元，同比2022年增加563.15万元，主要原因是：一是本年人员类经费中包含上年未兑现的民兵补助资金和人大履职补助提标部分等；二是项目资金中包括2022年强基惠民资金和部分项目尾款。导致2023年财政拨款收支总额相比上年度增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2741.61  万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 万元、上年结转 0 万元，支出包括：一般公共服务支出  2148.89 万元、社会保障和就业支出248.17万元、卫生健康支出130.98万元、住房保障支出169.16万元、国防支出39.59万元、 公共安全支出4.81万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2741.61 万元,比2022 年执行数增加 559.66万元，占25.65%，主要原因：2023年一般公共预算拨款中包含2022年未拨款项目资金及年底项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2741.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2148.89 万元，占78.38%；社会保障和就业支出248.17万元，占9.05%；卫生健康支出130.98万元，占4.78%；住房保障支出169.16万元，占6.17%；国防支出39.59万元，占1.44%；公共安全支出4.81万元，0.18占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

扎西岗乡人民政府一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出2010199（项）预算数为  8 万元，比2022年执行数增加 8 万元，增长100%。主要是：因2022年我乡无其他人大事务支出科目，该科目为今年新增的科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1921.56  万元，比2022 年执行数增加 245.78 万元，增长 14.67 %。主要是：2023年人员的增加，公用经费、干部职工乡镇生活补助等相比上年增多。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 11.29  万元，比2022 年执行数增加 11.29  万元，增长 100 %。主要是：本年的一般行政管理事务支出资金为2022年的结余结转资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 120.74  万元，比2022 年执行数增加 119.34 万元，增长 85.24 %。主要是：主要原因为一是2022年财政预算财力有限，部分预算项目资金无法列入年初预算，后期财力统筹解决。二是基层减负原因，项目主管单位的资金均由项目主管单位列入年初预算，我单位不用列入预算中。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 30.54 万元，比2022 年执行数增加 30.54 万元，增长 100 %。主要是：2022年我乡无工会经费，按照上级单位要求，今年才开始列入预算内。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 56.76  万元，比2022 年执行数增加 56.76  万元，增长 100 %。主要是：本年其他组织事务支出预算数为2022年的资金。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 39.59  万元，比2022 年执行数增加 39.59  万元，增长 100 %。主要是：该资金为2022年民兵补助资金。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为 4.81  万元，比2022 年执行数减少 4.81  万元，增长 100 %。主要是:该资金为2022年项目结转资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 232.13  万元，比2022 年执行数增加 24.95 万元，增长 12.04 %。主要是:人员新增和缴费基数相比上年高。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 10.16 万元，比2022 年执行数减少3.83 万元，下降27.38 %。主要是:人员新增和缴费基数相比上年高。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.99 万元，比2022 年执行数增加2.99 万元，增长100 %。主要是:因2022年我乡无财政对失业保险基金的补助科目，该科目为今年新增的科目。

12社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 2.9 万元，比2022 年执行数增加2.9万元，增下降100 %。主要是:因2022年我乡无财政对工伤保险基金的补助科目，该科目为今年新增的科目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为 0.21 万元，比2022 年执行数减少 0.21 万元，增长 100 %。主要是:该资金为2021年项目结转资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 14.71 万元，比2022 年执行数减少 6.96 万元，下降 32.12 %。主要是:2023年行政人员相比上年少。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 116.06 万元，比2022 年执行数增加 12.47 万元，增长 12.04 %。主要是:2023年行政人员变动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 169.16 万元，比2022 年执行数增加16.72 万元，增长 10.97 %。主要是:人员新增和缴费基数相比上年高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 2400.74  万元，其中：

人员经费  2239.34 万元，主要包括：工资性支出2239.34万元，其中包括：基本工资221.47万元、津贴补贴1192.52万元、奖金117.17万元、机关事业单位养老保险缴费232.13万元、职工基本医疗保险缴费116.06万元、公务员医疗补助14.71万元、其他社会保险缴费（失业保险2.99万元、工伤保险2.90万元、其他财政对社会保险基金的补助10.16）16.05万元、其他工资福利支出144.73万元、住房公积金169.16万元、医疗费15.34万元。

公用经费 161.40 万元，主要为商品和服务支出161.40万元，其中包括：办公费25万元、水费0.5万元、电费15万元、邮电费15万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费31.24万元、其他商品和服务支出24.12万元、工会经费30.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  31.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 31.24  万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 2.2 万元，压缩 6.58 %，主要原因是 按照上级单位要求，严格控制公务车辆运行经费支出 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我乡2023年度无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我乡2023年度政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级 1 家行政单位以及1家卫生院，中心 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 161.40 万元，比2022年预算减少 27.78 万元，增长20.79 %。主要是：我乡2023年度有工会经费安排支出 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是下村用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 25 个，资金 2741.61 万元，其中：中央转移支付资金 万元，地方资金 2741.61 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 个，分别是（项目名称 ，资金 万元；……），占年初项目支出预算总额的 %。附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年预算无乡村振兴资金。  

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：