昆莎乡人民政府2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5月10日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昆莎乡人民政府概况

一、主要职能

二、昆莎乡人民政府设置情况

第二部分 昆莎乡人民政府预算明细表

第三部分  昆莎乡人民政府预算数据分析

一、昆莎乡人民政府收支总体情况

二、昆莎乡人民政府收入总体情况

三、昆莎乡人民政府支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区噶尔县昆莎乡人民政府概况

 

一、职能职责

（一）乡党委主要职责

（一）贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

 （二） 昆莎乡政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

（二）编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

（十二）承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

(一)昆莎乡党委、昆莎乡政府设下列5个内设机构（副科级）：

（一）党政综合办公室（财政所）。贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；协助乡党委召开民主生活会和督促机关党支部定期召开党员组织生活会；负责办理介绍信、党员证及各类证明；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、指导远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党委、政府、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、人大、政务、群团、精神文明建设、工青妇及党内统计工作；负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作；负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责对机关干部、乡驻村干部、大学生村官管理工作；督促检查党政机构、事业单位有关工作落实；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责乡财政预决算的制定和财务日常管理工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责乡财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度，管理全乡干部的公积金；负责乡干部的医疗保险工作，及时足额发放乡干部工资；发放村组干部、卫生员、兽防助手等人员的误工补贴；发放社会优抚对象的救济金。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。

（二）经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设、财经、脱贫攻坚、乡村振兴、村乡规划建设、科学技术、生态环境保护工作；负责辖区环境卫生整治创建工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定；负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡规划、公共基础设施建设等工作；负责乡供销合作社管理工作。

内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位

（三）平安建设办公室。负责维护稳定、综合治理、社会管理、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理管控、安置帮教、人民武装、群防群治组织建设、信访工作；负责基层平安建设等工作；负责平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；负责督促检查和指导寺庙管控工作；负责办理群众的来信来访和法律咨询工作；协调社会管理综合治理相关工作；负责统一战线工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；负责对上级部门派驻乡政法机构的组织领导和人员管理。

内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。

（四）民生保障办公室。负责制定社会事业发展规划并组织实施；负责文化事业、教育体育、医疗卫生、健康保障、防汛抗旱救灾、动植物防疫、民政事务、残疾人保障、社会保障、劳动就业等工作，以及行政审批、民生保障领域相关工作；负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。

内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

（五）综合行政执法办公室。负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、文化、城市管理、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作；负责承担日常巡查、问题线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。

人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

第六条 昆莎乡党委、昆莎乡政府核定行政编制24名，乡（乡）领导班子职数11名（正科级3名，副科级8名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。

 

 

 

 

 

第二部分

 

昆莎乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昆莎乡2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、单位收支总体情况

昆莎乡2023年收入总预算2689.56万元。包括：一般公共预算拨款收入2689.56万元，上年结转0万元；支出总预算2689.56万元，包括：一般公共服务支出2163.85万元、社会保障和就业支出236.45万元、卫生健康支出125.53万元、农林水支出2.19万元，住房保障支出161.54万元，上年结转按原渠道支出0万元。

二、单位收入总体情况

昆莎乡收入预算总量2689.56万元,同比增加472.42万元，主要原因是：工会经费增加。其中：上年结转0万元,占0%；一般公共预算拨款收入 2689.56万元，占 100%。

三、单位支出总体情况

昆莎乡支出预算总量 2689.56万元，同比增加472.42万元，主要原因是工会经费增加。其中：基本支出2310.93万元，占85.92 %；项目支出378.63 万元，占14.08 %。

四、财政拨款收支总体情况

昆莎乡财政拨款收支总预算 2689.56万元，同比增加472.42 万元，主要原因是：工会经费增加，尤其是强基惠民等乡村振兴项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2689.56 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出2163.85万元、社会保障和就业支出236.45万元、卫生健康支出125.53万元、农林水支出2.19万元，住房保障支出161.54万元，上年结转按原渠道支出0 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

昆莎乡一般公共预算当年拨款2689.56万元,比2022 年执行数增加472.42万元，主要原因：人员、项目经费减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

昆莎乡一般公共预算当年拨款2689.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2163.85万元，占80.45 %；社会保障和就业支出236.45万元，占8.79 %；卫生健康支出125.53万元，占4.67 %；农林水支出2.19万元，占0.08%；住房保障支出 161.54万元，占 6.01%；上年结转按原渠道支出0万元，占0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出 （类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2023年预算数为8万元，比2022 年增加8万元，增长100 %。主要原因：人大保障经费，保障乡人大工作顺利开展。

2.一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1871.24万元，比2022 年增加171.44万元，增长10.09%。主要原因：2023年干部职工津贴补贴，基本工资提标。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为170.28万元，比2022 年执行数增加169.13万元，增长14706.96%。主要原因：项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2万元，比2022 年执行数增加2万，增长100 %，主要原因：2022年共青团组织建设工作经费。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为29.17万元，比2022 年执行数增加29.17万元，增长100 %。主要原因：2023年开始工会经费由各单位预算支付，全额下发到预算单位。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为83.16万元，比2022 年执行数增加83.16万元，增长100 %。主要原因：村居党建、强基惠民资金的增加。

7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为 221.64万元，比2022年执行数增加8.55 万元，增长 4.01%。主要原因：基本工资提标，社保基数调整。

8.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对失业保险基金的补助 （项）2023年预算数为2.34万元，比2022 年执行数增加0.21万元，增长9.86%。主要原因：工资工资提标，社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为2.77万元，比2022 年执行数增加0.11万元，增长100%。主要原因：基本工资提标，社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为9.70万元，比2022年执行数减少4.42万元，下降31.3%。主要原因：基本工资提标，社保基数调整。

11.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）2023年预算数为14.72 万元，比20212年执行数减少7.51万元，减少 33.78%。主要原因行政人员减少，社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为110.82万元，比2021 年执行数增加4.27万元，增长4.01%。主要原因：工资津贴补贴增加，社保基数调整。

13.农林水支出（类） 农村综合改革 （款）对村集体组织经济的补助（项）2023年预算数为2.19万元，比2022 年执行数增加2.19万元，增长100%。主要原因：2020年中央扶持村级集体经济项目资金(昆莎乡那木如村绵羊短期育肥建设项目）。

14.住房保障支出（类） 住房改革支出 （款）住房公积金（项）2022年预算数为161.54万元，比2022 年执行数增加4.81万元，增长3.07%。主要原因：2023年津贴补贴，基本工资提标，住房公积金基数调整，住房公积金支出比2022年有所增幅。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2310.93万元，其中：

人员经费2150.9 万元，主要包括：工资福利性支出 2150.90万元。工资福利性支出主要包括：基本工资 213.50万元、津贴补贴1136.65万元、奖金111.75万元、机关事业单位养老保险缴费221.64万元、职工基本医疗保险缴费110.82万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）14.81万元、住房公积金161.54万元、医疗费15.34万元、其他工资福利支出150.15万元。

公用经费160.03万元，主要包括：办公费23.98万元、电费15万元、邮电费15.61万元、差旅费25万元、工会经费 29.17万元、公务用车运行维护费31.24万元、其他商品和服务支出20.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为34.32万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费31.24万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少3.08万元，增长 8.97%，主要原因：人员减少，乡上工作量大，用车次数多，车辆运行经费较多。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 8 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我乡2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我乡2022年机关运行经费财政拨款预算160.03万元，比2021年预算增长23万元，增长16.78%。主要原因：2023年开始工会经费由各单位预算支付。

（二）政府采购情况说明。

我乡2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，我乡共有车辆 8 辆，其中，县级级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是开展我乡日常工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 24个，资金 万元，其中：中央转移支付资金 2689.56 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我乡2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县昆莎乡2023年部门预算公开明细表