第一部分

西藏自治区噶尔县综合产业园区管理中心概况

   我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

(一)主要职能

1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。

2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划 ，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。

4.负按规定权限，审批、核准狮泉河产业园区的投资项目。研究利用区内外资的政策、措施及投向；负责建立“企业数据库”，制定招商引资宣传材料和公布招商引资项目；负责进区招商引资项目的承接、商务谈判、 跟踪服务等具体工作；拟订狮泉河镇产业聚集区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理狮泉河产业园区的进出口贸易及其他涉外经济活动；会同有关部门管理狮泉河产业园区涉外经贸中介服务机构。

5.负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。

6.拟订狮泉河产业园区市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施；根据地直相关部门授权，负责狮泉河产业园区内建筑市场及其行业管理，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调；负责狮泉河产业园区市政公用建设项目建议、项目前期准备及项目实施管理。

7.拟订狮泉河产业园区土地管理的有关办法和实施意见；负责狮泉河产业园区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作。

8.编制狮泉河产业园区财政预算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施；编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。

9.负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设；研究分析企业经济运行情况；负责园区内高新技术企业的认证和考核监督工作；负责管理科学事业经费和科技专项经费等的预决算并监督执行；负责狮泉河产业园区技术市场、科技奖励、科技成果推广、科技保密及科技相关知识产权保护等方面的工作；负责狮泉河产业园区商业企业的行业管理，协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式。

10.依法管理狮泉河产业园区财政、税务、工商行政、人事、人力资源和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

11.编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。

12.根据地区生态环境局授权，拟订狮泉河产业园区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责狮泉河产业园区环境保护综合协调工作；组织实施狮泉河产业园区环境保护技术工程示范；配合查处狮泉河产业园区环境污染事故和其他环境保护违法事（案）件。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

14.县综合产业园区管理中心不设内设机构。

15.本规定由县委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构，县综合产业园区管理中心核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截至目前我中心工资在册人数5名：其中正科级3名，副科级1名，科员1名。

 

第二部分

阿里地区噶尔县综合产业园区管理中心2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里地区噶尔县综合产业园区管理中心2023年部门预算数据分析

   一、2023年部门收支总表的说明

我单位2023年收支总预算1006.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1006.41万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出963.91万元、社会保障和就业支出18.71万元、卫生健康支出10.89万元、住房保障支出12.91万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我单位2023年收入预算 1006.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.41 万元，占100 %；上年结转0万元，占0 %。

三、2023年部门支出总表的说明

我单位2023年支出预算1006.41 万元，其中：基本支出    179.63万元，占17.85 %；项目支出826.78万元，占 82.15%；上年结转0万元，占0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我单位2023年财政拨款收支总预算1006.41万元。收入为一般公共预算拨款1006.41万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1006.41万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出963.91万元、社会保障和就业支出18.71万元、卫生健康支出10.89万元、住房保障支出12.91万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2023年一般公共预算当年拨款1006.41万元,比2022 年执行数增加840.76万元，主要是2023年项目资金增加，2022年结余资金2023年当做当年预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位一般公共服务支出179.63万元，占17.85%；社会保障和就业支出18.71万元，占 1.86%；卫生健康支出10.89万元，占1.08%；住房保障支出 12.91万元，占1.28%。    

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类)发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为136.34万元，比2022年执行数增加12.44万元，增长10.04%。主要是2023年人员经费（包干路费及体检费）相应增加。

2.一般公共服务支出（类)商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为825.23万元，比2022年执行数增加 825.23万元，增长100 %。主要是2023年项目资金列入预算。

3.一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为2.33万元，比2022年执行数增加 2.33万元，增长100 %。主要是2023年工会经费列入本单位预算当中。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.71万元，比2022年执行数增加1.19万元，增长7.2%。主要是2023年社保基数比2022年高。

   5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）2023年预算数为 0.22万元，比2022 年执行数增加0.22万元，增长100%。主要是2023年缴费社保科目分开。

   6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.77万元，比2022 年执行数减少0.16万元，下降17.2%。主要是2023年缴费社保科目分开。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 2.03万元，比2022 年执行数减少0.82万元，减少28.77%。主要是公务员医疗补助缴费率低2023年预算减少。

   8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为8.85万元，比2022年执行数增加0.59万元，增长7.14%。主要是2023年社保基数比2022年相应高。

 

9.住房保障支出（类）住房改革支（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.91万元，比2022 年执行数增加0.82万元，增长6.78%。主要是2023年公积金基数比2022年高，缴存金额提高。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我单位2023年一般公共预算基本支出179.63万元，其中：

人员经费170.03万元，主要包括：基本工资20.29 万元、津贴补贴87.31万元、奖金8.97万元、机关事业单位养老保险缴费17.71万元、职工基本医疗保险缴费 8.85万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.00万元、住房公积金12.91万元、其他工资福利支出9.87万元、医疗费补助1.08万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费9.59万元，商品服务支出9.59万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费1.7万元、电费 0万元、邮电费0.78万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2.33万元、公务用车运行维护费 0万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比2022年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费 0 万元，比2021年减少0万元，下降 0%。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0万元，下降0%，主要原因是：我单位2023年无三公经费预算数。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有  0 量，国内公务接待 0 批次、 0人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我单位2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公经费”支出

我单位无政府性基金“三公经费”支出等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费安排使用情况说明。

我单位2023年公用经费财政拨款预算 9.59万元，比2022年预算增加2.33万元，增长32.09%。主要是2023年工会经费预算下达本单位。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

例如：2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金1006.41万元，其中：中央转移支付资金   0万元，地方资金1006.41万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1：噶尔县综合产业园区管理中心2023年部门预算公开表

附件2：2023年部门预算批复表

 

 

噶尔县综合产业园区管理中心

                      2023年5月5日