政

协

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尔

县

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员

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2023

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目  录

 

第一部分  政协噶尔县委员会 概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  政协噶尔县委员会部门（单位）预算明细表

第三部分  政协噶尔县委员会部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

政协噶尔县委员会概况

 

一、主要职能

噶尔县政协机关

职能配置、内设机构和人员编制方案

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。

第三条 县政协办公室是政协噶尔县委员会的综合办事机构，承担为政协噶尔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

   （一）负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

（七）负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

（八）负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（九）承办主席、副主席交办的其他任务。

  第四条 县政协办暂无内设机构。

  第五条 县政协办机关行政编制7名。县级领导职数5名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

  第六条 县政协设3个专门委员会：

  （一）民族宗教文化文史提案委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担县文史资料征集、编纂工作；负责组织政协委员学习培训工作。

（二）农业农村经济社会法制委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务。

（三）教科卫体委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务；负责制定本专门委员会的工作计划，并组织实施。

第七条 县政协办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2019年4月7日起施行。

 

二、部门（单位）机构设置情况

政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。

 

 

第二部分

 

政协（部门/单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

政协（部门/单位）2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

我部门2023年收支总预算734.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入734.37万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出564.35万元、社会保障和就业支出74.85万元、卫生健康支出43.57万元、住房保障支出51.59万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

我部门2023年收入预算734.37万元，其中：一般公共预算拨款收入734.37万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

我部门2023年支出预算734.37万元，其中：基本支出工资福利672.44万元，公用经费41.4万元，共713.84万元。占97.2%；项目支出20.53万元，占2.8%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

我部门2023年财政拨款收支总预算734.37万元。收入为一般公共预算拨款734.37万元，包括：一般公共预算当年拨款收入734.37万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出564.35万元、社会保障和就业支出74.85万元、卫生健康支出43.57万元、住房保障支出51.59万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 734.37 万元,比2022 年执行数增加 63.46 万元，主要原因：主要是本单位人员调出调入有变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 734.37 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 564.35 万元，占 76.85 %；社会保障和就业支出74.85万元，占10.19%；卫生健康支出43.57万元，占5.93%；住房保障支出51.59万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 539.32 万元，比2022年执行数增加 50.79 万元，增长 10.4 %。主要是主要是本单位人员调出调入变动大。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）预算数为 10.71 万元，与2022年无变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为5.00万元，2022 年无变化。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为9.32万元，比2022年执行数增加9.35万元，增长率100%，原因,主要是本单位人员调出调入有变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为70.87万元，比2022年执行数增加4.76万元，增长7.2 %。主要是本单位人员调出调入有变动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为3.1万元，比2022年执行数减少0.62万元，减少16.67%。主要是本单位人员调出调入有变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.89万元，比2022年执行数增加0.89万元，增加100%，主要是本单位人员调出调入有变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.14。万元，比2022年执行数减少3.25万元，减少28.53%。主要是本单位人员调出调入有变动。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为35.43万元，比2022年执行数增加2.38万元，增长7.2%。主要是本单位人员调出调入有变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.59万元，比2022 年执行数减少0.8万元，减少1.53%。主要是本单位人员调出调入有变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2022年一般公共预算基本支出713.84万元，其中：人员经费672.44万元，主要包括：基本工资83.93万元、津贴补贴346.01万元、奖金35.83万元、机关事业单位养老保险缴费70.87万元、职工基本医疗保险缴费35.43万元、公务员医疗补助缴费8.14万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.99万元、住房公积金51.59万元、其他工资福利支出32.98万元、医疗费补助3.67万元。

公用经费41.4万元，主要为商品服务支出，包括：办公费10.00万元、邮电费3.16万元、差旅费6万元、工会经费9.32万元、其他商品和服务支出12.93元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2022年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，下降0%。2022年“三公”经费预算比2022年减少0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2022年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，下降0%。2022年“三公”经费预算比2022年减少0万元。 因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算41.4万元，比2022年预算增加11.2万元，增加37.09%。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有2辆车辆，公车经费统一由政府办管理并拨付。其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用0车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金734.37万元。无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。