第一部分

西藏自治区噶尔县委宣传部概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

县委宣传部主要职责是：

1.按照地委、县委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2.统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程；

3.负责对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议；

4.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

5.负责统筹规划全县广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革；依法负责广播电视统计工作；

6.指导、监管全县广播电视重点基础设施建设；

7.完成县委交办的其他任务。

县互联网评论中心主要职责是：

1.负责统筹社会热点的网上舆论引导工作，针对网民工作的热点、难点、焦点问题，及时分析研判舆论态势，组织网评队伍运用网信网语及时发声，入情入理的引导网上舆论，针对性地批驳谣言，最大限度消除负面影响；

2.负责统筹重大突发事件的网上舆论处置和引导工作，研究制定重大突发事件网上应对工作预案，增强网上舆论处置和引导工作能力，针对重大突发事件、群体性事件等，根据统一口径，第一时间发出正面声音，有计划、有步骤地组织网上评论，有针对性地做好解惑解释，牢牢掌握网上舆论引导主动权、话语权；

3.负责牵头撰写网评重头文章，组织网评员撰写有分量的重头网络评论文章，开展网上推送，与主流传统媒体协调联动、同频共振，形成引导合力，占据网上强势地位；

4.负责组织开展汉、藏、英等多种网上对内对外宣传。组织开展汉、藏、英等多语种网上对内对外宣传，正面宣传西藏发展变化，批驳敌对势力的造谣污蔑，形成多语种、多层次、高水平的立体式网络宣传；

5.负责抢占新兴， 媒体舆论引导新阵地；负责网评工作调研和做网络知名人士工作。收集研究专家学者、网媒负责人、网络意见带头人、网民代表等方面的涉藏言论，总结网评规律，为做好网上舆论引导工作提供决策参考。积极开展网络领域具有特殊性的知识分子工作；

6.完成县委宣传部办交办的其他工作。

阿里分工委旧址管理中心主要职责：

1.贯彻落实国家、自治区和地区关于旧址保护和修缮工作的法律、法规和政策；

2.拟定阿里地区分工委旧址发展规划、政策措施并组织实施；

3.负责收集整理阿里分工委机构设置及相关历史资料，加强与自治区文化局的协调沟通；

4.负责阿里分工委旧址及文物保护和修缮工作的质量监管、指导及信息发布工作；

5.负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的竣工验收；负责阿里分工委旧址及文物的保护、管理工作；

6.完成县委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

  我单位现设  3 个科室，包括：中共噶尔县委宣传部行政编制为5名；互联网评论中心事业编制2名；阿里分工委旧址管理中心事业编制3名。

第二部分

阿里地区噶尔县委宣传部2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县委宣传部2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算652.8  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 652.82 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出  524.11 万元、社会保障和就业支出 58.56  万元、卫生健康支出   30.06万元、住房保障支出 40.07  万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 652.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入652.8   万元，占  100  %；上年结转 0  万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 652.8 万元，其中：基本支出    568.31元，占 87.06  %；项目支出  84.49 万元，占 12.94  %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算652.8 万元。收入为一般公共预算拨款  652.8  万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  652.8 万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出  524.11万元、社会保障和就业支出 58.56 万元、卫生健康支出  30.06万元、住房保障支出 40.07  万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款652.8 万元,比2022年执行数增加  95.7 万元，主要是本单位2023年工作经费增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 524.11万元，占 80.29  %；社会保障和就业支出58.56     万元，占  8.97 %；卫生健康支出  30.06  万元，占  4.60  %；住房保障支出 40.07  万元，占  6.14 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出 （201）  群众事务 （29）  工会事务 （06）2023年预算数为 7.23 万元，比2022 年执行数增加  7.23万元，增长 100 %。主要是2023年工会经费列入预算。

2.  一般公共服务支出 （201）  宣传事务 （33）  行政运行 （01）2023年预算数为  437.8 万元，比2022 年执行数增加  18.92万元，增长 4.51 %。主要是2023年专项经费增加。

3. 一般公共服务支出 （201）宣传事务 （33） 机关服务  （03）2023年预算数为 5.71  万元，比2022年执行数增加 2.83 万元，增长  98.26 %。主要是2023年工作经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（201）宣传事务 （33） 宣传管理（04）2023年预算数为11.4 万元，比2023年执行数增加 11.4万元，增长 100 %。主要是2022年单位有些活动已结束，所需经费减少。

5. 一般公共服务支出（201）宣传事务 （33） 其他宣传事务支出 （99）2023年预算数为61.96 万元，比2022年执行数增加 57.48万元，增长 %。主要是2022年单位有些活动已结束，所需经费减少。

6. 社会保障和就业支出  （208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为 54.61  万元，比2022 年执行数增加 1.08 万元，增长 2.02   %。主要是工资上调，社保基数提高，养老保险支出增加。

7.  社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  财政对失业保险基金的补助（01）2023年预算数为 0.88万元，比2022 年执行数增加  0.88 万元，增长100 %。主要是2023年功能分类由其他财政对社会保险基金的补助调整为财政对失业保险基金的补助。

8.  社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  财政对工伤保险基金的补助（02）2023年预算数为 0.68 万元，比2022 年执行数增加  0.68 万元，增长 100 %。主要是2023年功能分类由其他财政对社会保险基金的补助调整为财政对工伤保险基金的补助。

9.  社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  其他财政对社会保险基金的补助（99）2023年预算数为 2.39万元，比2022 年执行数减1.5  万元，下降 38.56 %。主要是2023年财政对失业保险和工伤保险基金的补助功能科目单独分类。

10. 卫生健康支出（210）  行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助  （03）2023年预算数为 2.76  万元，比2022 年执行数减少1.18 万元，下降 29.95 %。主要是单位行政人员调走。

11. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （01）2023年预算数为 27.3 万元，比2022 年执行数增加0.53 万元，增长1.98 %。主要是工资上调，社保基数提高，财政对职工基本医疗保险基金的补助也增加。

12 住房保障支出（221）  住房改革支出（02）住房公积金  （01）2023年预算数为40.07 万元，比2022年执行数减少  2.3 万元，增长  5.38 %。主要是人员调出，住房公积金支出减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出  652.8   万元，其中：

人员经费  528.91  万元，主要包括：基本工资 60.41  万元、津贴补贴  273.51  万元、奖金  27.83  万元、机关事业单位养老保险缴费 54.61 万元、职工基本医疗保险缴费 27.3万元、公务员医疗补助缴费 2.76  万元、其他社会保险缴费3.95万元（失业保险0.88万元、工伤保险0.68万元）、住房公积金 40.07   万元、其他工资福利支出 34.8   万元、医疗费  3.67 万元。

公用经费39.4万元，主要为商品服务支出，包括：办公费10万元、电费1万元、邮电费2.74万元、差旅费  3万元、维修（护）费 5万元、、工会经费7.23万元、公务用车运行维护费  7.48万元、其他商品和服务支出 2.95万元。

七、2023一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为  7.48   万元，其中：因公出国（境）费  0万元，比2022年减少0.44万元；无公务用车购置费；公务用车运行费  7.48万元，比2022年下降 0.44 万元，下降5.56%； 2023年“三公”经费预算比2022年减少  0.44   万元，下降  5.56  %，主要原因是人员减少，对应三公经费减少。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0  量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算39.4万元，比2022年预算增加5.34万元，增长 15.68 %。主要原因： 2023年工会经费列入预算，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月车辆  1 辆， 2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17，资金652.8万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县委宣传部2023部门预算公开明细表