噶尔县共青团噶尔县委员会2023年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5 月 10 日

 

目  录

 

第一部分  噶尔县共青团噶尔县委员会部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  噶尔县共青团噶尔县委员会部门预算明细表

第三部分  噶尔县共青团噶尔县委员会部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县共青团噶尔县委员会部门概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作;依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。

4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况,参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格困干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

本部门暂无机构设置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县共青团噶尔县委员会部门2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县共青团噶尔县委员会部门2023年度部门

预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

我部门2023年财政拨款收支总预算 133.09  万元。一般公共预算拨款收入133.09万元；政府性基金预算资金 0 ，国有资本经营预算资金 0 ，上年结转 0 .

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 133.09  万元，2022年同比减少15.29 万元，主要原因是：因工作调整减少2名人员，工资福利减少。其中：上年结转  0 万元，占  0 %；一般公共预算拨款收入 133.09  万元，占 100   %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 133.09  万元，2022年同比减少15.29 万元，主要原因是：因工作调整减少2名人员，工资福利减少。其中：基本支出 119.16  万元，占 89.53  %；项目支出 13.93  万元，占 10.47  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 133.09 万元，2022年同比减少15.29万元，主要原因是：因工作调整减少2名人员，工资福利减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 133.09  万元、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 116.80  万元、外交支出  0 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出 0  万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出 7.16  万元、卫生健康支出 4.17  万元、住房保障支出 4.96  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门一般公共预算当年拨款 133.09  万元,比2022 年执行数减少  15.29 万元，主要原因：因工作调整减少2名人员，工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款 133.09  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.80  万元，占 87.76  %；社会保障和就业支出 7.16  万元、占5.38%；卫生健康支出 4.17  万元，占3.13%；住房保障支出 4.96  万元，占3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 102.91  万元，比2022年执行数增加  30.91 万元，增长 42.93  %。主要是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为  11 万元，比2022 年执行数减少 41  万元，下降  78.84 %。主要是2023年其他群众团体事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）预算数为 2 万元，比2022 年执行数增加  0.43 万元，增长  27.39 %。主要是2023年机关服务增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 0.89 万元，比2022 年执行数增加  0.89 万元，增长  100 %。主要是2023年增加工会经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 6.78 万元，比2022 年执行数减少  2.48 万元，下降 26.78 %。主要原因是2023年人员及工资福利减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）预算数为 0.38 万元，比2022 年执行数减少 0.14 万元，下降 26.92 %。主要原因是2023年人员及工资福利减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.08 万元，比2022 年执行数减少 0.08 万元，下降 100 %。主要原因是2023年工伤保险基金补助单独列入。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 0.30 万元，比2022 年执行数减少 0.30万元，下降 100 %。主要原因是2023年生育保险基金补助单独列入。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 0.78 万元，比2022 年执行数减少 0.82万元，下降 51.25 %。主要原因是是2023年人员及工资福利减少。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 3.39万元，比2022 年执行数减少 1.24万元，下降 26.78 %。主要原因是是2023年人员及工资福利减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.96万元，比2022 年执行数减少1.84万元，下降 27.06 %。主要原因是是2023年人员及工资福利减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 119.16  万元，其中：

人员经费 115.36  万元，主要包括工资性支出：基本工资7.54万元、津贴补贴33.76万元、奖金3.44万元、机关事业单位养老保险缴费6.78万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助0.78万元、其他社会保险缴费（生育保险、工伤保险）0.38万元、住房公积金4.96万元、医疗费0.43万元、其他工资福利支出53.90万元。

公用经费 3.80  万元，主要包括商品和服务支出：办公费1.00万元、印刷费0.30万元、邮电费0.6万元、差旅费1.00万元、工会经费0.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年无 “三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门 1  家行政单位机关运行经费财政拨款预算 3.80 万元，比2022年预算减少 0.56 万元，降低12.84 %。主要原因是2023年减少对个人和家庭的补助资金。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2  月底，本部门共有车辆 0 辆，2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

我部门2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  15 个，资金 133.09 万元，无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：