第一部分

 

噶尔县妇女联合会概况

 

一、主要职能

噶尔县妇女联合会（以下简称县妇联）是在县委领导下的全县各族各界妇女群众联合起来的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，为正科级。

县妇女联合会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为噶尔经济社会长足发展和长治久安作出应有贡献。

（三）代表妇女参与管理机关事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出相关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）加强和发展扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外妇女的联谊交往，宣传阿里和阿里妇女，发展县妇女事业。指导各乡（镇）、村（居）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）承担政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（十一）完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

此次预算公开单位为噶尔县妇女联合会机关。

噶尔县妇女联合会所属1个行政单位（正科级），部门内设 0 个机构、 0 个处，无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县妇女联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县妇女联合会2023年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

收支总预算153.82万元。收入包括：一般公共预算拨款收入153.82万元和上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出119.44万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出8.79万元、住房保障支出10.43万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量153.82万元，同比增加47.26万元，主要原因是：单位增加一名干部且社保、公积金根据上年工资涨幅程度有所变动，资金也有所增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入153.82万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量153.82万元，同比增加47.26万元，主要原因是：单位增加一名干部且社保、公积金根据上年工资涨幅程度有所变动，资金也有所增加。其中：基本支出144.26万元，占93.78 %；项目支出9.56万元，占6.22%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算153.82万元，同比增加47.26万元，主要原因是：单位增加一名干部且社保、公积金根据上年工资涨幅程度有所变动，资金也有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入153.82万元和上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出119.44万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出8.79万元、住房保障支出10.43万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款153.82万元,比2022 年执行数增加47.26万元，主要原因：单位增加一名干部且社保、公积金根据上年工资涨幅程度有所变动，资金也有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款153.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出119.44万元，占77.65%；社会保障和就业支出15.16万元，占9.86%；卫生健康支出8.79万元，占5.71%；住房保障支出10.43万元，占6.78%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为115.96万元，比2022年执行数增加37.82万元，增长48.40 %。主要是人员增长1人且工资、公用经费等增加，资金也有所增加。

2.  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 机关服务（项）预算数为1.6万元，比2022年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要是办公区域不变，取暖费未变。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为1.88万元，比2022年执行数增加 1.88 万元，增长100%。主要是2023年增加了此项预算项目内容。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.30万元，比2022年执行数增加3.72万元，增长35.16%。主要是人员增长1人且工资有所变动，涨幅较大。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.19万元，比2022年执行数增加0.19万元，增长100%。主要是2023年新增加了此项预算项目内容。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.67万元，比2022年执行数增加0.07万元，增长11.67%。主要是人员增长1人，工伤、生育保险相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.64万元，比2022 年执行数减少0.18万元，下降9.89%。主要是计算人数有所变动。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为7.15万元，比2022年执行数增加1.86万元，增长35.16%。主要是人员增长1人且工资上涨，社保基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.43万元，比2022年执行数增加2.69万元，增长34.75%。主要是人员增长1人且工资上涨，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出144.26万元，其中：

人员经费136.57万元，主要为工资福利支出，包括基本工资15.91万元、津贴补贴70.96万元、奖金7.24万元、机关事业单位养老保险缴费14.30万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保险缴费0.86万元、住房公积金10.43万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出7.21万元。

公用经费7.69万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.51万元、印刷费0.4万元、邮电费0.7万元、取暖费 0万元、差旅费1.2万元、工会经费1.88万元

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加0万元，增长 0 %，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算7.69万元，比2022年预算增加3.33万元，增长76.38 %。主要是我单位2023年新增加一名干部，预算增多。

（二）政府采购情况说明。

2023年我部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金153.82万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 153.82 万元。我部门无重点项目，占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县妇女联合会2023年部门预算公开明细表